上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局是主管市場(chǎng)監(jiān)管工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)和信用監(jiān)管、公平競(jìng)爭(zhēng)審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場(chǎng)秩序監(jiān)管等市場(chǎng)綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標(biāo)、專(zhuān)利、鹽業(yè)、價(jià)格、酒類(lèi)流通、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、典當(dāng)、成品油市場(chǎng)、零售商促銷(xiāo)、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場(chǎng)監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實(shí)施以及市場(chǎng)監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)監(jiān)督等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)87人，其中：行政編制人數(shù)47人（含1名機(jī)關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)182人，其中：在職人數(shù)小計(jì)74人，行政在職人數(shù)38人（含1名機(jī)關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)92人，遺屬人數(shù)小計(jì)15人。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1542.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少64.6萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1152.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.74萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入390萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少49.87萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1542.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少64.6萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1152.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加73.57萬(wàn)元，其中：工資福利支出1007.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出57.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.24萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出390萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少138.17萬(wàn)元，其中：工資福利支出135.7萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出166.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.7萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出83萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1397.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.08萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.63萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.29萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少32.6萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1143.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出224.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少86.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.83萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.41萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1152.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.74萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1007.74萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.47萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1152.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加85.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出1007.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.24萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100.4萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算224.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少86.28萬(wàn)元，下降27.78%，主要原因?yàn)椋?/font>壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算64萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門(mén)共有車(chē)輛9輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，食品檢驗(yàn)檢測(cè)車(chē)1輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛4輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
(九)其他收入項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：其他收入
⑵立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于批復(fù)2025年部門(mén)預(yù)算的通知》（上財(cái)發(fā)〔2025〕3號(hào)）
⑶實(shí)施主體：上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
⑷實(shí)施方案：做好市場(chǎng)監(jiān)管日常工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹年度預(yù)算安排：390萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排46.11萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)28.11萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。
(三)衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
