上猶縣市場監(jiān)督管理局

2026年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2026年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，上猶縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場主體登記注冊和信用監(jiān)管、公平競爭審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管等市場綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標(biāo)、專利、鹽業(yè)、價格、酒類流通、商業(yè)特許經(jīng)營、典當(dāng)、成品油市場、零售商促銷、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測、知識產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實(shí)施以及市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)監(jiān)督等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣市場監(jiān)督管理局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣市場監(jiān)督管理局本級。

編制人數(shù)小計87人，其中：行政編制人數(shù)47人（含1名機(jī)關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實(shí)有人數(shù)小計183人，其中：在職人數(shù)小計76人，行政在職人數(shù)38人（含1名機(jī)關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)38人。退休人數(shù)小計93人，遺屬人數(shù)小計14人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1477.91萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)××萬元。其中：財政撥款收入1287.91萬元，較上年預(yù)算安排增加135.02萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入190萬元，較上年預(yù)算安排減少200萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1477.91萬元,較上年預(yù)算安排減少64.98萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1287.91萬元，較上年預(yù)算安排增加135.02萬元，其中：工資福利支出1115.01萬元、商品和服務(wù)支出98.8萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助74.1萬元、資本性支出0萬元；項目支出190萬元，較上年預(yù)算安排減少200萬元，其中：工資福利支出46萬元、商品和服務(wù)支出124萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出15萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1240.29萬元，較上年預(yù)算安排減少157.45萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出111.84萬元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬元；衛(wèi)生健康支出33.46萬元，較上年預(yù)算安排減少5.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加萬元；住房保障支出92.32萬元，較上年預(yù)算安排增加92.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1161.01萬元，較上年預(yù)算安排增加17.41萬元；商品和服務(wù)支出222.8萬元，較上年預(yù)算安排減少1.55萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助79.1萬元，較上年預(yù)算安排減少12.84萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出15萬元，較上年預(yù)算安排減少68萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為1287.91萬元，較上年預(yù)算安排增加135.02萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1050.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出111.84萬元；衛(wèi)生健康支出33.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出92.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1287.91萬元，較上年預(yù)算安排增加135.02萬元，其中：工資福利支出1115.01萬元，商品和服務(wù)支出98.8萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助74.1萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算222.8萬元，比2025年預(yù)算減少1.55萬元，下降0.69%，主要原因?yàn)椋簤嚎s機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額29萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算12萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算17萬元。

(為0的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”。)

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛9輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，食品檢驗(yàn)檢測車1輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)其他收入項目情況說明

（部門預(yù)算應(yīng)至少選擇1個項目支出在本部分予以說明，并在《第二部分 2026年單位預(yù)算表》中公開對應(yīng)的《項目績效目標(biāo)表》即可。如本部門沒有項目，則說明：“2026年本部門未安排項目支出”。)

⑴項目概述：其他收入

⑵立項依據(jù)：《關(guān)于批復(fù)2026年部門預(yù)算的通知》（上財發(fā)〔2026〕4號）

⑶實(shí)施主體：上猶縣市場監(jiān)督管理局

⑷實(shí)施方案：做好市場監(jiān)管日常工作，完成各項工作任務(wù)

⑸實(shí)施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：190萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣市場監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排46.11萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)28.11萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。