贛州市醫(yī)療保障局上猶分局2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市醫(yī)療保障局上猶分局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市醫(yī)療保障局上猶分局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市贛州市醫(yī)療保障局上猶分局 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市醫(yī)療保障局上猶分局概況

一、部門主要職責(zé)

部門主要職能是: （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。制定我市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實(shí)施辦法、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織制定并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（四）貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定，制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并組織監(jiān)督實(shí)施，按上級(jí)統(tǒng)一要求做好藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)相關(guān)工作。

（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：贛州市醫(yī)療保障局上猶分局、贛州市醫(yī)療保障基金管理中心上猶分中心。

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有2個(gè)股室。1、人事秘書股，2、綜合業(yè)務(wù)股

編制人數(shù)小計(jì)27人,其中：行政編制人數(shù)4人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)20人,其中：在職人數(shù)小計(jì)20人,行政在職人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)4人,退職人員4人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市醫(yī)療保障局上猶分局2023年部門預(yù)算表

第三部分  贛州市醫(yī)療保障局上猶分局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   (一)收入預(yù)算情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局收入預(yù)算總額為358.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.49萬(wàn)元;減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的縮減。財(cái)政撥款收入328.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.51萬(wàn)元;增加的主要原因是工資及基礎(chǔ)績(jī)效的增加。國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)51.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.38萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為409.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.89萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出277.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加33.51萬(wàn)元;其中：工資福利支出238.94萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.89萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.12萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出366.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.23萬(wàn)元;住房保障支出19.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.54萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出238.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.27萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出38.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.78萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.02萬(wàn)元;資本性支出20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.8萬(wàn)元.

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額409.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.67萬(wàn)元; 增加的主要原因是工資及基礎(chǔ)績(jī)效的增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.76萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出366.84萬(wàn)元,住房保障支出19.02萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出277.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.27萬(wàn)元;其中：工資福利支出238.94萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。 

(四)政府性基金情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 38.15 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)比上年數(shù)減少2.78萬(wàn)元,主要原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定制定標(biāo)準(zhǔn)控制支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）贛州市醫(yī)療保障局上猶分局績(jī)效管理情況說(shuō)明

各分局醫(yī)療保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)醫(yī)療保障市級(jí)統(tǒng)籌改革工作，更好地保障參保人員合法權(quán)益，增強(qiáng)醫(yī)療保障的公平性、協(xié)調(diào)性，讓人民群眾在醫(yī)療保障領(lǐng)域有更多獲得感、幸福感、安全感。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《贛州市醫(yī)療保障市級(jí)統(tǒng)籌改革實(shí)施方案》（贛市辦字〔2020〕18號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：贛州市醫(yī)療保障局上猶分局

（4）實(shí)施方案：通過(guò)深化醫(yī)療保障制度改革，實(shí)行全市醫(yī)療保障部門垂直管理，實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，促進(jìn)醫(yī)療救助統(tǒng)籌層次與基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次相銜接、相適應(yīng)，建立管用高效的醫(yī)保支付機(jī)制，健全嚴(yán)密有力的基金監(jiān)管機(jī)制，建立和完善覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、可持續(xù)的多層次醫(yī)療保障體系。

（5）實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目

（6）年度預(yù)算安排：81萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14.25萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)人員。

公務(wù)接待10.95萬(wàn)元,，公務(wù)接待與上年數(shù)減少0.75萬(wàn)元,減少的主要原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定制定標(biāo)準(zhǔn)控制支出。

公務(wù)用車運(yùn)行3.3萬(wàn)元,公務(wù)用車與上年數(shù)一致，無(wú)變動(dòng)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）信息化建設(shè)：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（五）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映除上述項(xiàng)目以外的其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。