第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機構，主要職責是：

（一）城市管理職責：

1、貫徹執(zhí)行有關城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設和市政工程管理養(yǎng)護工作。以及城區(qū)余土調劑清運、地方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實施。

3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；指導和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調和管理。

4、負責城區(qū)內河道水面垃圾的清撈處理。

5、對城區(qū)古樹名木、城市雕塑和風景名勝、歷史文化古跡，三級城市園林綠化企業(yè)資質審批等的審批管理工作等職責。

6、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）行政執(zhí)法職責：

1、行使綠化管理方面的處罰權。

2、行使市政管理方面的處罰權。

3、行使侵占城市道路處罰權。

4、行使省人民政府決定調整的城市管理領域的其他行

政處罰權。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣城市管理局所屬預算單位共有2個，包括：上猶縣城市管理局（獨立核算）、上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊（獨立核算）。

編制人數(shù)小計74人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)65人，自收自支編制3人。實有人數(shù)203人，其中：在職人數(shù)小計165人，行政在職人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)65人，自收自支編制3人，財政補助臨時人員91人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計38人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣城市管理局收入預算總額為7359.83萬元,較上年預算安排減少5190.85萬元,主要原因為今年預算減少其他項目資金收入以及未包括非稅收入金額。其中：財政撥款收入4353.83萬元，較上年預算安排減少437.71萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入3006萬元，較上年預算安排減少4753.14萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣城市管理局支出預算總額為7359.83萬元,較上年預算安排減少5190.85萬元,主要原因為今年預算減少其他項目資金支出以及未包括非稅收入對應支出金額。

按支出項目類別劃分：基本支出962.46萬元，較上年預算安排增加189.49萬元，其中：工資福利支出922.09萬元、商品和服務支出28.50萬元、對個人和家庭的補助11.87萬元、資本性支出0萬元；項目支出6397.37萬元，較上年預算安排減少5380.34萬元，其中：工資福利支出1144.31萬元、商品和服務支出2550.41萬元、資本性支出12.55萬元，其他相關支出2690.10萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)67.56萬元，較上年預算安排減少30.25萬元，衛(wèi)生健康支出24.07萬元，較上年預算安排減少7.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7268.20萬元，較上年預算安排增加2606.18萬元，其他支出0萬元，較上年預算安排減少7759.13萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2066.4萬元，較上年預算安排減少842.88萬元；商品和服務支出2578.91萬元，較上年預算安排減少576.74萬元；對個人和家庭的補助11.87萬元，較上年預算安排增加0.92萬元；資本性支出12.55萬元，較上年預算安排減少1112.25萬元,其他支出2690.10萬元，較上年預算安排減少2659.90萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣城市管理局財政撥款支出預算總額為4353.83萬元，較上年預算安排減少437.71萬元,主要原因為今年據(jù)實核撥的支出未列入預算。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)67.56萬元，較上年預算安排減少30.25萬元，衛(wèi)生健康支出24.07萬元，較上年預算安排減少7.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4262.20萬元，較上年預算安排減少399.81萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出962.46萬元，較上年預算安排增加189.49萬元，其中：工資福利支出922.09萬元，商品和服務支出28.5萬元，對個人和家庭的補助11.87萬元；項目支出3391.37萬元，較上年預算安排減少627.20萬元，其中：商品和服務支出2247.06萬元，工資福利支出1144.31萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經(jīng)費預算28.5萬元，比2022年預算減少0.75萬元，下降2.56%，主要原因為：人員減少1人。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額12.94萬元,其中:貨物預算12.55萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0.39萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛100輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛，其他用車98輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣城市管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額7359.83萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣城市管理局部門預算安排項目3個，項目預算金額合計3114.74萬元，其中：下屬上猶縣城市管理局項目3個，項目預算金額3114.74萬元；下屬上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊項目0個，項目預算金額0萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣城市管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排20.5萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費20.5萬元,比上年減少1.88萬元，主要原因是：減少開支。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

【36】2023年市縣部門預算公開表 城管局部門_2023-02-16