上猶縣城市管理局2022年度決算

目    錄

第一部分  上猶縣城市管理局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣城市管理局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）城市管理職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。

3、編制城區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶(hù)外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置的審批管理工作。

4、負(fù)責(zé)新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)城區(qū)破道的審批和管理；

5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章，查處違法違章行為。

（二）行政執(zhí)法職責(zé)：

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。

2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。

3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立8 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、園林、路燈、公園、市政、黃埠城管、市管中心、環(huán)衛(wèi)。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 104人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 35人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)6580.77萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年減少537.71 萬(wàn)元，下降100 %；本年收入合計(jì)6580.77萬(wàn)元，較2021年減少227.01 萬(wàn)元，下降3.33 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 6580.77萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)6580.77萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)6580.77萬(wàn)元，較2021年減少764.73萬(wàn)元，下降10.41 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 6580.77 萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6580.77   萬(wàn)元，決算數(shù)為6580.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 47.48萬(wàn)元，決算數(shù)為47.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 25.68萬(wàn)元，決算數(shù)為25.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為198.96萬(wàn)元，決算數(shù)為198.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6197.28萬(wàn)元，決算數(shù)為6197.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為111.36萬(wàn)元，決算數(shù)為111.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5482.41  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出663.02萬(wàn)元，較2021年增加236.81  萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.56 %，主要原因是：增加績(jī)效工資及新增人員。

（二）商品和服務(wù)支出4817.71萬(wàn)元，較2021年減少1699.06萬(wàn)元，下降26.07 %，主要原因是：專(zhuān)用材料費(fèi)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.68萬(wàn)元，較2021年增加1.68 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：增加獎(jiǎng)勵(lì)金。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年相等。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 18.59萬(wàn)元，決算數(shù)為17.60萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 94.67 %，決算數(shù)較2021年減少0.97 萬(wàn)元，下降 5.22%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年相等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：與上年相等。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：沒(méi)有這方面的支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.59萬(wàn)元，決算數(shù)為 17.60萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 94.67%，決算數(shù)較2021年增減少0.97萬(wàn)元，下降5.22 %，主要原因是：減少開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待166 批，累計(jì)接待980人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：沒(méi)有這方面的支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4817.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1587.57萬(wàn)元，降低24.79 %，主要原因是：專(zhuān)用材料費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額2506.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1037.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1469.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2506.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2397.88萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的96%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本單位共有車(chē)輛 98 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0 輛、其他用車(chē)98輛，其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是園林綠化灑水車(chē)、路燈作業(yè)車(chē)、下水道聯(lián)合疏通車(chē)、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車(chē)等。 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金6580.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在部門(mén)決算中反映部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果得分為98分。  

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6580.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6580.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是創(chuàng)建省級(jí)“文明城市”工作；二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設(shè)，打造宜居園林城市；三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、景觀亮化、綠化提升等工作；四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；五是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類(lèi)核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確?？?jī)效目標(biāo)的完成。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。