上猶縣城市管理局2024年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責是：
（一）城市管理職責：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。
2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設和市政工程管理養(yǎng)護工作。以及城區(qū)余土調(diào)劑清運、地方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實施。
3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；指導和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、負責城區(qū)內(nèi)河道水面垃圾的清撈處理。
5、對城區(qū)古樹名木、城市雕塑和風景名勝、歷史文化古跡，三級城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)審批等的審批管理工作等職責。
6、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）行政執(zhí)法職責：
1、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。
2、行使市政管理方面的處罰權(quán)。
3、行使侵占城市道路處罰權(quán)。
4、行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其他行
政處罰權(quán)。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年上猶縣城市管理局內(nèi)設處室7個，分別為：人秘、環(huán)衛(wèi)、園林、路燈、市政、公園、指揮中心等股室。
編制人數(shù)小計69人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)60人，自收自支編制3人。實有人數(shù)82人，其中：在職人數(shù)小計82人，行政在職人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)60人，自收自支編制3人，財政補助臨時人員13人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計36人。
第二部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年上猶縣城市管理局收入預算總額為5012.40萬元,較上年預算安排減少1972.20萬元,主要原因為專項運行經(jīng)費收入未納入年初預算。其中：財政撥款收入812.40萬元，較上年預算安排減少3172.20萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入4200萬元，較上年預算安排增加1200萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2024年上猶縣城市管理局支出預算總額為5012.40萬元,較上年預算安排減少1972.20萬元,主要原因為專項運行經(jīng)費支出未納入年初預算。
按支出項目類別劃分：基本支出782.54萬元，較上年預算安排增加180.38萬元，其中：工資福利支出764.24萬元、商品和服務支出16.50萬元、對個人和家庭的補助1.80萬元、資本性支出0萬元；項目支出4229.86萬元，較上年預算安排減少2152.58萬元，其中：商品和服務支出4229.86萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)85.57萬元，較上年預算安排增加33.42萬元，衛(wèi)生健康支出30.90萬元，較上年預算安排增加12.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4895.93萬元，較上年預算安排減少2017.96萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出764.24萬元，較上年預算安排減少955.02萬元；商品和服務支出4246.36萬元，較上年預算安排增加1691.73萬元；對個人和家庭的補助1.80萬元，較上年預算安排減少8.91萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少2690.10萬元，資本性支出0萬元，較上年預算安排減少9.90萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年上猶縣城市管理局財政撥款支出預算總額為812.40萬元，較上年預算安排增減少3172.20萬元,主要原因為專項運行經(jīng)費支出未納入年初預算。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)85.57萬元，較上年預算安排增加33.42萬元，衛(wèi)生健康支出30.90萬元，較上年預算安排增加12.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出695.93萬元，較上年預算安排減少3217.96萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出782.54萬元，較上年預算安排增加180.38萬元，其中：工資福利支出764.24萬元，商品和服務支出16.50萬元，對個人和家庭的補助1.80萬元；項目支出29.86萬元，較上年預算安排減少3352.58萬元，其中：商品和服務支出29.86萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算16.50萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因為：與上年安排保存一致。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額1446.33萬元,其中:貨物預算90萬元, 工程預算0萬元, 服務預算1356.33萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 本單位共有車輛98輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛, 執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，其他用車98輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0輛。
（九）預算績效管理情況說明
2024年上猶縣城市管理局對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排并進一步改進管理、完善政策。
2024年上猶縣城市管理局預算安排項目1個，項目預算金額合計4200萬元，其中：其他資金項目4200萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目
⑴項目概述：
⑵立項依據(jù)：
⑶實施主體：
⑷實施方案：
⑸實施周期
⑹本年度預算安排：
⑺績效目標
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年上猶縣城市管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排16.50萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費16.50萬元,比上年減少0.5萬元，主要原因是：減少開支。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
