第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）城市管理職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。

3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。

4、負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)河道水面垃圾的清撈處理。

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）行政執(zhí)法職責(zé)：

1、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

2、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

3、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

4、行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其他行

政處罰權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣城市管理局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣城市管理局本級。

編制人數(shù)小計87人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)81人（含自收自支編制3人）。實有人數(shù)172人，其中：在職人數(shù)小計172人，行政在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)76人（含自收自支編制3人），財政補(bǔ)助臨時人員91人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計39人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣城市管理局收入預(yù)算總額為5171.12萬元,較上年預(yù)算安排增加910.61萬元。其中：財政撥款收入1471.12萬元，較上年預(yù)算安排增加210.61萬元；教育收費(fèi)資金收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；其他收入3700.00萬元，較上年預(yù)算安排增加700.00萬元；使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣城市管理局支出預(yù)算總額為5171.12萬元,較上年預(yù)算安排增加910.61萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1471.12萬元，較上年預(yù)算安排增加210.61萬元，其中：工資福利支出1348.80萬元、商品和服務(wù)支出94.60萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助27.72萬元、資本性支出0.00萬元；項目支出3700.00萬元，較上年預(yù)算安排增加700.00萬元，其中：工資福利支出0.00萬元、商品和服務(wù)支出2393.00萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元、資本性支出1307.00萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元、其他支出0.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；國防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；公共安全支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；教育支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出116.11萬元，較上年預(yù)算安排增加8.64萬元；衛(wèi)生健康支出34.27萬元，較上年預(yù)算安排減少11.10萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4925.82萬元，較上年預(yù)算安排增加818.15萬元；農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；交通運(yùn)輸支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；金融支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；住房保障支出94.92萬元，較上年預(yù)算安排增加94.92萬元；糧油物資儲備支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1348.80萬元，較上年預(yù)算安排增加141.60萬元；商品和服務(wù)支出2487.60萬元，較上年預(yù)算安排減少540.15萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助27.72萬元，較上年預(yù)算安排增加2.16萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；資本性支出1307.00萬元，較上年預(yù)算安排增加1307.00萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣城市管理局財政撥款支出預(yù)算總額為1471.12萬元，較上年預(yù)算安排增加210.61萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.00萬元；國防支出0.00萬元；公共安全支出0.00萬元；教育支出0.00萬元；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出116.11萬元；衛(wèi)生健康支出34.27萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1225.82萬元；農(nóng)林水支出0.00萬元；交通運(yùn)輸支出0.00萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元；金融支出0.00萬元；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元；住房保障支出94.92萬元；糧油物資儲備支出0.00萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元；其他支出0.00萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1471.12萬元，較上年預(yù)算安排增加210.61萬元，其中：工資福利支出1348.80萬元，商品和服務(wù)支出94.60萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助27.72萬元，資本性支出0.00萬元。項目支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元，其中：工資福利支出0.00萬元，商品和服務(wù)支出0.00萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元，資本性支出0.00萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元，其他支出0.00萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算94.60萬元，比2025年預(yù)算增加66.85萬元，增長240.90%，主要原因為：2026年為零基預(yù)算，政策調(diào)整。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額2891.89萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算90.00萬元, 政府采購工程預(yù)算0.00萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算2801.89萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，其他用車2輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

(九)其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目情況說明

⑴項目概述：2026年上猶縣城市管理局其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

⑵立項依據(jù)：依據(jù)2026年年初預(yù)算

⑶實施主體：上猶縣城市管理局

⑷實施方案：項目收入主要為生活垃圾處理費(fèi)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥款、校園經(jīng)費(fèi)、市管中心的水電費(fèi)收入以及其他收入等，項目支出范圍為市管中心水電費(fèi)、環(huán)衛(wèi)機(jī)械運(yùn)行支出、園林養(yǎng)護(hù)費(fèi)等。

⑸實施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：3700萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：全力加快城區(qū)綠化彩化建設(shè)，打造宜居園林城市，提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、景觀亮化、綠化提升等工作。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣城市管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排18.00萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)18.00萬元,比上年減少1.00萬元，主要原因是：過緊日子，減少開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方便的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣城管局部門預(yù)算公開表_部門