贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局

2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)章，貫徹落實(shí)國(guó)家及省市生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作方針政策和決策部署，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)水、氣、土、噪音、固體廢物與化學(xué)品、輻射、生態(tài)保護(hù)及農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境問題和環(huán)境污染糾紛，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與執(zhí)法力量，承辦市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)48人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)48人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)35人，其中：在職人數(shù)小計(jì)35人，行政在職人數(shù)3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)10人，退職人員0人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為844.15萬元，較上年預(yù)算安排增加677.99萬元；財(cái)政撥款收入488.33萬元，較上年預(yù)算安排增加476.33萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)144.82萬元，較上年預(yù)算安排減少9.3萬元。（原因：本單位自2022年起全面納入市級(jí)預(yù)算）

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為844.15萬元，較上年預(yù)算安排增加677.99萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出403.83萬元，較上年預(yù)算安排增加249.67萬元；其中：工資福利支出347.97萬元，

商品和服務(wù)支出52.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.31萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出44.5萬元，較上年預(yù)算安排增加32.5萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出43萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他相關(guān)支出1.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出448.33萬元，較上年預(yù)算安排增加436.33萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.34萬元，較上年預(yù)算安排增加33.34萬元；衛(wèi)生健康支出34.31萬元，較上年預(yù)算安排增加34.31萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出26.68萬元，較上年預(yù)算安排增加26.68萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出347.97萬元，較上年預(yù)算安排增加347.97萬元；商品和服務(wù)支出52.55萬元，較上年預(yù)算安排增加40.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.31萬元，較上年預(yù)算安排增加3.31萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（原因：本單位自2022年起全面納入市級(jí)預(yù)算）

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額

為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額844.15萬元，較上年預(yù)算安排增加677.99萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出749.82萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.34萬元，衛(wèi)生健康支出34.31萬元，住房保障支出26.68萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出403.83萬元，較上年預(yù)算安排增加249.67萬元；其中：工資福利支出347.97萬元，商品和服務(wù)支出52.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.31萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出44.5萬元，較上年預(yù)算安排增加32.5萬元；其中：商品和服務(wù)支出43萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出1.5萬元。

（原因：本單位自2022年起全面納入市級(jí)預(yù)算）

（四）政府性基金情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局政府性基金支出預(yù)算為0，按支出項(xiàng)目類別劃分：

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0，

按支出項(xiàng)目類別劃分：

無，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算52.55萬元，比2021年預(yù)算增加40.55萬元，增長(zhǎng)337.91％。（原因：本單位自2022年起全面納入市級(jí)預(yù)算）

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)3輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無

（九）監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1．項(xiàng)目名稱：生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：2022年生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，主要用于加強(qiáng)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知

（3）實(shí)施主體：贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局

（4）實(shí)施方案：深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)力推進(jìn)專項(xiàng)督察問題整改，強(qiáng)化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，加強(qiáng)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。

（5）實(shí)施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：10萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

目標(biāo)：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)，穩(wěn)步提升縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

指標(biāo)：截止2022年12月31日，縣級(jí)開展執(zhí)法監(jiān)測(cè)的次數(shù)不少于20次，開展飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣次數(shù)不少于42次，開展斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣次數(shù)不少于84次，區(qū)域PM2.5平均濃度不高于21.9微克／立方米，區(qū)域空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)不少于350天，省級(jí)考核的地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良率達(dá)到98.6％，縣級(jí)及以上城市集中式飲用水水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到100％，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，大眾評(píng)公務(wù)滿意度不低于90％。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排47.5萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：

無需因公出國(guó)；

公務(wù)接待16萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：參照往年數(shù)據(jù)；

公務(wù)用車運(yùn)行16.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：參照往年數(shù)據(jù)；

公務(wù)用車購置15萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：需購置公車。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察：反映政府環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出。

3.污染防治：反映政府治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞