贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算

目錄

第一部分贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職能

贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局是主管環(huán)境保護(hù)工作的贛州市駐縣單位，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂有關(guān)監(jiān)督全縣環(huán)境保護(hù)的實(shí)施辦法和規(guī)定，并對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)規(guī)劃。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件處理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。指導(dǎo)全縣突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品及機(jī)動(dòng)車等污染防治的法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)對(duì)全縣大氣、水體、土壤等環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理。

（五）全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（六）協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)；監(jiān)督重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)和荒漠化防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)；指導(dǎo)全縣生態(tài)示范區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

（七）協(xié)調(diào)處理縣內(nèi)環(huán)境污染糾紛；協(xié)調(diào)縣內(nèi)跨行政區(qū)域的污染糾紛；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)流域水污染防治工作；組織開(kāi)

展全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法活動(dòng)。

（八）執(zhí)行國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施地方性環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織編報(bào)全縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，發(fā)布全縣環(huán)境狀況公報(bào)。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市各項(xiàng)環(huán)境管理制度；按照國(guó)家規(guī)定審定開(kāi)發(fā)建設(shè)活動(dòng)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治。

（十）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境信息工作；制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和技術(shù)規(guī)范；組織建設(shè)和管理縣城環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)；組織全縣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

（十一）負(fù)責(zé)全縣輻射環(huán)境、放射性廢物的管理和污染防治工作；參與放射性事故、輻射環(huán)境事故的應(yīng)急處理工作。對(duì)電磁輻射、放射性技術(shù)應(yīng)用和伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（十二）組織協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)等有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)7個(gè)股室（辦公室、水生態(tài)環(huán)境股、綜合協(xié)調(diào)股、大氣環(huán)境股、自然生態(tài)保護(hù)股、生態(tài)環(huán)境督察辦公室、機(jī)關(guān)黨支部）和2個(gè)下屬單位（贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心上猶技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)上猶大隊(duì)）。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)1139.28萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.82萬(wàn)元，較2021年減少116.18萬(wàn)元，下降44.5%；本年收入合計(jì)994.46萬(wàn)元，較2021年增加228.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.8%，主要原因是：2022年縣級(jí)撥入生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入709.22萬(wàn)元，占71.3%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入285.24萬(wàn)元，占28.7%。

二、支出決算情況說(shuō)明

    本單位2022年度支出總計(jì)1139.28萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)924.48萬(wàn)元，較2021年增加42.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是：2022年生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目資金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余214.81萬(wàn)元，較2021年增加69.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.3%，主要原因是：待支付生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出858.27萬(wàn)元，占92.8%；項(xiàng)目支出66.21萬(wàn)元，占7.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為448.33萬(wàn)元，決算數(shù)為709.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.2%。其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.34萬(wàn)元，決算數(shù)為55.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的165.6%，主要原因是：新招錄人員增加。

（2）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)34.31萬(wàn)元，決算數(shù)為34.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.7%，主要原因是：在預(yù)算范圍內(nèi)支出，預(yù)算執(zhí)行率較高。

（3）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為354萬(wàn)元，決算數(shù)為591.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167％，主要原因是：新招錄人員增加、工作經(jīng)費(fèi)增加、支付了2022年秸稈禁燒專項(xiàng)資金。

（4）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.68萬(wàn)元，決算數(shù)為28.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.2%，主要原因是：新招錄人員增加，正?；鶖?shù)調(diào)標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出694.24萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出520.51萬(wàn)元，較2021年增加106.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.8%，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、新招錄人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出148.29萬(wàn)元，較2021年減少16.93萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，嚴(yán)格控制支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.44萬(wàn)元，較2021年增加20.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)445.9%，主要原因是：退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)支出增加。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少6.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為47.5萬(wàn)元，決算數(shù)為25.39萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的53.5%，決算數(shù)較2021年減少0.16萬(wàn)元，下降0.6%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為11.58萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的72.4%，決算數(shù)較2021年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是開(kāi)展了交叉執(zhí)法檢查，接待人次和費(fèi)用有所增加。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待156批，累計(jì)接待1193人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本年未購(gòu)置公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年未購(gòu)置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.5萬(wàn)元，決算數(shù)為13.81萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的83.7%，決算數(shù)較2021年減少0.78萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是厲行節(jié)約，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.72萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少35萬(wàn)元，降低20.4%，主要原因是：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的16.8%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)要求，我部門對(duì)2022年度生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及金額10萬(wàn)元。我局認(rèn)真落實(shí)省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)程序?qū)ι鷳B(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)進(jìn)行自評(píng)。從自評(píng)結(jié)果來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，資金管理到位，資金使用發(fā)揮了較好的效益，較好地保障了環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的正常運(yùn)行，保障了全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

2022年度生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：產(chǎn)出及效益指標(biāo)完成情況。2022年未發(fā)生重大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件，環(huán)境安全得到有效保障；成功創(chuàng)建江西省第一批省級(jí)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)示范基地，啟動(dòng)生態(tài)產(chǎn)品總值核算（GEP）試點(diǎn)建設(shè)，獲評(píng)國(guó)家級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范縣、省級(jí)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)示范基地表彰；主要環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)完成情況。2022年開(kāi)展了實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作，順利完成希橋酒店空氣站搬遷工作，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展集中式飲用水源地水質(zhì)例行監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)等工作。組織完成了6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（千噸萬(wàn)人）集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作、6個(gè)鄉(xiāng)村（百噸千人）飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、農(nóng)村20噸以上生活污水處理設(shè)施監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、7家企業(yè)重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)尾礦庫(kù)尾水排放口及排放口下游斷面監(jiān)督下監(jiān)測(cè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要河流跨界斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)、縣域地下水水位及水質(zhì)監(jiān)測(cè)、工業(yè)園區(qū)及土壤重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)周邊土壤環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。我縣PM2.5平均濃濃度為19ug/m3,空氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定達(dá)國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)350天以上，4個(gè)地表水省級(jí)考核斷面水質(zhì)優(yōu)良率100%，縣域地表水水質(zhì)綜合指數(shù)位居全省第二、全市第一，污染地塊安全利用率100%，未發(fā)生涉及土壤環(huán)境事故，建立了完整的重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)性數(shù)據(jù)庫(kù)和完善的數(shù)據(jù)報(bào)表。偏離

績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施：“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”執(zhí)法檢查方面。年初我局生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績(jī)效項(xiàng)目設(shè)定“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”執(zhí)法檢查完成率為100%，實(shí)際完成50%。原因：我縣環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)得到明細(xì)加強(qiáng)，但與監(jiān)測(cè)能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相比，存在人員缺乏、技術(shù)力量薄弱問(wèn)題。改進(jìn)措施：充實(shí)執(zhí)法力量，提高現(xiàn)有執(zhí)法人員的監(jiān)測(cè)能力。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。