贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2024年度單位決算

目    錄

第一部分  贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責

贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局是主管環(huán)境保護工作的贛州市駐縣單位，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市環(huán)境保護方針、政策和法 律、法規(guī)，擬訂有關(guān)監(jiān)督全縣環(huán)境保護的實施辦法和規(guī)定， 并對全縣環(huán)境保護工作實施監(jiān)督管理。

（二）負責對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大 經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；擬訂并組織實施全縣環(huán)境 保護規(guī)劃；組織擬訂監(jiān)督實施全縣重點區(qū)域、重點流域污染 防治規(guī)劃和生態(tài)規(guī)劃。

（三）負責對突發(fā)環(huán)境事件處理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。指導全縣 突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境 污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點流域、 區(qū)域污染防治工作。

（四）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施國家、 省、市有關(guān)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學 品及機動車等污染防治的法規(guī)和規(guī)章；負責對全縣大氣、水體、土壤等環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理。

（五）全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu) 建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

（六）協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃， 組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動；監(jiān)督重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作；監(jiān)督檢查各種類型自然保護區(qū)及風景名勝區(qū)、森林公園鐵環(huán)境保護工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環(huán)境保護和荒漠化防治工作；負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護；指導全縣生態(tài)示范區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

（七）協(xié)調(diào)處理縣內(nèi)環(huán)境污染糾紛；協(xié)調(diào)縣內(nèi)跨行政區(qū)域的污染糾紛；組織協(xié)調(diào)重點流域水污染防治工作；負責環(huán)境監(jiān)測和排污收費工作；組織開展全縣環(huán)境保護執(zhí)法活動。

（八）執(zhí)行國家環(huán)境質(zhì)量標準和和污染物排放標準；組 織實施地方性環(huán)境保護標準；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保 護內(nèi)容；組織編報全縣環(huán)境質(zhì)量報告書，發(fā)布全縣環(huán)境狀況公報。

（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市各項環(huán)境管理制度；按照 國家規(guī)定審定開發(fā)建設(shè)活動環(huán)境影響報告書；指導城鄉(xiāng)環(huán)境 綜合整治。

（十）負責全縣環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境信息工作；制定環(huán)境監(jiān)測制度和技術(shù)規(guī)范；組織建設(shè)和管理縣城環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)；組織全縣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染監(jiān)督性監(jiān)測。

（十一）負責全縣輻射環(huán)境、放射性廢物的管理和污染防治工作；參與放射性事故、輻射環(huán)境事故的應(yīng)急處理工作。對電磁輻射、放射性技術(shù)應(yīng)用和伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作實行統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（十二）組織協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)等有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和2個下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室（綜合協(xié)調(diào)股）、水、大氣生態(tài)環(huán)境股、自然生態(tài)保護股、生態(tài)環(huán)境督察辦公室、機關(guān)黨支部；2個下屬單位分別是：贛州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心上猶技術(shù)服務(wù)站、贛州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊上猶大隊。

本單位年末編制內(nèi)實有人員41人，其他人員0人。離退休人員12人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員12人。

第二部分  2024年度單位決算表

收入支出決算總表

第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計1153.25萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.80萬元，比上年減少125.01萬元，下降58.20%；使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1063.45萬元，比上年減少230.77萬元，下降17.83%，主要原因：財政項目撥款數(shù)減少。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入881.87萬元，占82.93%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入181.57萬元，占17.07%。  

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計1153.25萬元，其中本年支出合計1078.07萬元，比上年減少326.66萬元，下降23.25%，主要原因：基本支出、項目支出減少；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.17萬元，比上年減少29.12萬元，下降27.92%，主要原因：2024年度項目資金全部于當年執(zhí)行完成。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出842.70萬元，占78.17%；項目支出235.37萬元，占21.83%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)773.19萬元，決算數(shù)881.87萬元，完成年初預算的114.06%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)110.99萬元，決算數(shù)116.65萬元，完成年初預算的105.10%。預決算差異主要原因：社?；鶖?shù)正常調(diào)整，增加了支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)50.90萬元，決算數(shù)57.12萬元，完成年初預算的112.22%。預決算差異主要原因：醫(yī)療保險基數(shù)正常調(diào)整，增加了支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預算數(shù)556.98萬元，決算數(shù)647.01萬元，完成年初預算的116.17%。預決算差異主要原因：年中追加了新招錄人員及試用期轉(zhuǎn)正人員的經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）年初預算數(shù)54.33萬元，決算數(shù)61.10萬元，完成年初預算的112.45%。預決算差異主要原因：住房公積金基數(shù)正常調(diào)整，增加了支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出842.70萬元，其中：

（一）工資福利支出731.51萬元，比上年增加76.18萬元，增長11.62%，主要原因：年中追加了新招錄人員及試用期轉(zhuǎn)正人員經(jīng)費支出；年內(nèi)社保、醫(yī)療保險、住房公積金基數(shù)正常調(diào)標支出。

（二）商品和服務(wù)支出63.73萬元，比上年增加8.17萬元，增長14.71%，主要原因：列支了第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察相關(guān)支出。

（三）對個人和家庭補助支出46.87萬元，比上年減少23.07萬元，下降32.98%，主要原因：上年度追加了退休人員績效獎金，2024年度正常發(fā)放。

（四）資本性支出0.59萬元，比上年減少0.23萬元，下降28.11%，主要原因：根據(jù)單位實際配置情況購置辦公設(shè)備。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)24.73萬元，決算數(shù)24.73萬元，完成全年預算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.18萬元，下降0.73%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)15.00萬元，決算數(shù)15.00萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內(nèi)未購置公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：年內(nèi)未購置公務(wù)用車。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)15.00萬元，決算數(shù)15.00萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：預算編制合理，嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)比上年增加1.20萬元,增長8.68%，主要原因：本年度開展了第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作及開展異地交叉執(zhí)法次數(shù)增加，導致公務(wù)用車頻次增加；年內(nèi)縣機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥2輛公務(wù)用車（舊車），相應(yīng)增加了公務(wù)用車運行維護費。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量5輛。

（三）公務(wù)接待費全年預算數(shù)9.73萬元，決算數(shù)9.73萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：預算編制合理，嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)比上年減少1.38萬元，下降12.42%,主要原因：落實“過緊日子” 的要求，壓減經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待136批，累計接待987人次，主要是：生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項目工作、異地交叉執(zhí)法及生態(tài)環(huán)保項目對接工作等支出。

其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加萬元，增長0%，主要原因：本單位無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：本單位無外事接待。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.32萬元，決算數(shù)比上年增加7.94萬元，增長14.08%，主要原因：人員增加，公用經(jīng)費增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額887.85萬元，其中：政府采購貨物支出606.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出281.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額705.87萬元，占政府采購支出總額的79.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額588.27萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的83.34%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2024年12月31日，本單位共有車輛5輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于日常業(yè)務(wù)工作。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金   2033.17萬元，占項目支出總額的100%。其中，2個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。   

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局業(yè)務(wù)經(jīng)費項目”“贛州市上猶生態(tài)環(huán)境成本性支出項目”“贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局其他收入資金”等項目支出績效自評結(jié)果如下：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入” 、“ 附屬單位繳款”等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出

1.環(huán)境保護管理事務(wù)：反映政府環(huán)境保護管理事務(wù)支出。   

2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察：反映政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

3.污染防治：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）工資福利支出：反映單位開支在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。