上猶縣國(guó)土資源局2017年度部門決算

目    錄

第一部分 上猶縣國(guó)土資源局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 上猶縣國(guó)土資源局概況

一、部門主要職能

一、部門主要職責(zé)

上猶縣國(guó)土資源局是主管全縣土地資源等自然資源規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的縣政府工作部門，主要職責(zé)是：

（一）組織貫徹國(guó)土資源管理的法律法規(guī)和規(guī)章、政策，貫徹實(shí)施土地資源的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。

（二）組織編制和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃；參與報(bào)縣政府審批的城市總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。

（三）依法保護(hù)土地所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，查處國(guó)土資源重大違法案件。

（四）擬定實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開發(fā)政策。實(shí)施農(nóng)用地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)，指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、土地整理，土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作，保證耕地總量動(dòng)態(tài)平衡。

（五）統(tǒng)一管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作。制訂地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級(jí)和登記等工作。

（六）擬定并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)管理辦法，規(guī)范土地市場(chǎng)；配合財(cái)稅部門做好土地費(fèi)稅的征收管理工作；貫徹實(shí)施國(guó)有土地劃撥使用目錄指南和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村用地管理辦法；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。

（七）指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。主管全縣城鄉(xiāng)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征用工作；承擔(dān)報(bào)省、市政府和國(guó)務(wù)院審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。

（八）安排并監(jiān)督檢查土地開發(fā)整理專項(xiàng)資金以及財(cái)政撥給的其他資金。

（九）履行土地規(guī)劃測(cè)繪行政管理職能。

（十）組織開展土地資源的宣傳、科技工作和開展合作交流。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。

本部門2017年年末編制人數(shù) 84 人，其中行政編制 9人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制 74人；年末實(shí)有人數(shù)86人，其中在職人員86人。

第二部分 2017年度部門決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)902.66 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2016年減少116.24萬(wàn)元，下降11.4 %；本年收入合計(jì)902.66萬(wàn)元，較2016年減少116.24萬(wàn)元，下降11.4 %，主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格控制指標(biāo)和退休人員工資全部交由社保發(fā)放。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 902.66萬(wàn)元，占 100%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出總計(jì) 902.66 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 902.66萬(wàn)元，較2016年減少116.24 萬(wàn)元，下降11.4 %，主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格控制指標(biāo)和退休人員工資全部交由社保發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 902.66萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 902.66萬(wàn)元，決算數(shù)為902.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 296.55萬(wàn)元，決算數(shù)為296.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（三）國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 604.7萬(wàn)元，決算數(shù)為604.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出902.66萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出649.77萬(wàn)元，較2016年增加13.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出193.76萬(wàn)元，較2016年減少108.14 萬(wàn)元，下降35 %，主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格控制指標(biāo)和厲行節(jié)約原則。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 36.92萬(wàn)元，較2016年減少 44.18萬(wàn)元，下降 54 %，主要原因是：退休人員工資由社保發(fā)放。

（四）其他資本性支出22.21萬(wàn)元，較2016年增加22.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：增加了辦公設(shè)備采購(gòu)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為53.9萬(wàn)元，決算數(shù)為 45萬(wàn)元，完成預(yù)算的 83 %，決算數(shù)較2016年減少8萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降15 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年一樣，沒有變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 53.9萬(wàn)元，決算數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)較2016年減少8萬(wàn)元，下降15%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年減少1.5 萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.97萬(wàn)元，較2016年增加減少85.93 萬(wàn)元，下降28 %，主要原因是：專用材料費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額22.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.21萬(wàn)元。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          本部門能夠嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算以及中央八項(xiàng)規(guī)定，并做好本部門的相關(guān)費(fèi)用支出，完成本部門的相關(guān)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。