上猶縣自然資源局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣自然資源局概況

一、部門主要職能

上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。

（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內的有關政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責自然資源調查監(jiān)測評價。

（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權登記工作。

（五）負責自然資源資產有償使用工作。

（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。

（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。

（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。

（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十一）負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作。

（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，負責地質災害預防和治理，組織編制全縣地質災害防治規(guī)劃并組織實施。

（十三）負責礦產資源管理工作。

（十四）負責測繪地理信息管理工作。

（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。

（十六）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作。

（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導。

（十九）統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2019年年末實有人數(shù)151人，其中在職人員113人，退休人員38人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計2913.92萬元，其中年初結轉和結余1.84萬元，較2018年增加1.84萬元；本年收入合計  2912.08萬元，較2018年增加1884.46 萬元，增長183.38%，主要原因是：機構改革人員增加經費和項目經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2912.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計2913.92萬元，其中本年支出合計2671.67萬元，較2018年增加1644.05萬元，增長159.98 %，主要原因是：機構改革人員增加經費和項目經費增加；年末結轉和結余242.25萬元，較2018年增加242.25萬元，增長242.25 %，主要原因是：項目經費結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1184.13萬元，占44 %；項目支出 1487.54萬元，占56%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2671.67萬元，決算數(shù)為2671.67萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 52.85萬元，決算數(shù)為52.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為31.17萬元，決算數(shù)為31.17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1487.55萬元，決算數(shù)為1487.55萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（四）農林水支出年初預算數(shù)為15.2萬元，決算數(shù)為15.2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為1084.90萬元，決算數(shù)為1084.9萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1184.13萬元，其中：

（一）工資福利支出856.29萬元，較2018年增加55.08萬元，增長6 %，主要原因是：機構改革人員增加。

（二）商品和服務支出 252.71萬元，較2018年增加63.24萬元，增長33 %，主要原因是：機構改革辦公地點搬遷相關費用和扶貧差旅費支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出 6.72萬元，較2018年減少16.98萬元，下降71 %，主要原因是：撫恤金減少。

（四）資本性支出 68.40萬元，較2018年增加55.17 萬元，增長 417%，主要原因是：檔案室設備添加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為49萬元，決算數(shù)為42.8萬元，完成年初預算的87 %，決算數(shù)較2018年減少 0.2萬元，下降1%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，與上年一樣，沒有變化。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 49萬元，決算數(shù)為42.8 萬元，完成年初預算的87%，決算數(shù)較2018年減少0.2萬元，下降 1%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0。主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出321.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），與年初預算數(shù)基本持平，主要原因是：嚴格控制支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額68.4萬元，其中：政府采購貨物支出68.4萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

 本部門能夠嚴格執(zhí)行年初預算以及中央八項規(guī)定，并做好本部門的相關費用支出，完成本部門的相關工作。下一步，本部門將按照財政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，做好預算績效管理的宣傳工作，加大業(yè)務培訓力度，建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

 三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。