上猶縣自然資源局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣自然資源局概況
一、部門主要職責
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責。
（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（五）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。
（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（十一）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實施。
（十三）負責礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。
（十五）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）負責組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣自然資源局編制數(shù)133人，其中：行政編制12人，全額事業(yè)編制109人，自收自支事業(yè)編制12人。實有人數(shù)174人，其中：在職人員117人，包括行政12人、全額事業(yè)96人、自收自支9人；退休人員41人；財政補助臨時人員12人；其他臨時人員2人；遺屬補助人員2人。納入預(yù)算管理的單位1個。
第二部分上猶縣自然資源局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣自然資源局收入預(yù)算總額為1806.58萬元，比上年收入預(yù)算總額增加231.87萬元，增長14.72%，原因是調(diào)增了納入預(yù)算管理的收入和工資正常增資等。其中：財政撥款1804.58萬元，占收入預(yù)算總額的99.9%，包括財政補助收入1013.2萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入791.38萬元；上年結(jié)余2萬元，占收入預(yù)算總額的0.1%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣自然資源支出預(yù)算總額為1806.58萬元，比上年支出預(yù)算總額增加了231.87萬元，增長14.72%，原因是人員工資正常調(diào)增。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1806.58萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1401.74萬元、商品和服務(wù)支出380.25萬元(其中：衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)察工作經(jīng)費含執(zhí)法巡查車輛費用支出6.5萬元，黨建工作支出6萬元)、對個人和家庭的補助支出4.03萬元、資本性支出20.56萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出102.96萬元，占支出預(yù)算總額的5.7%；自然資源海洋氣象等支出1703.62萬元，占支出預(yù)算總額的94.3%。
（三）財政撥款支出情況
2021年上猶縣自然資源局財政補助支出預(yù)算1804.58萬元，比上年增加242.84萬元，原因是人員工資正常調(diào)增原因是人員工資正常調(diào)增，占支出預(yù)算總額的99.89%，具體為：社會保障和就業(yè)支出102.96萬元，占支出預(yù)算總額的5.71%；自然資源海洋氣象等支出1701.62萬元，占支出預(yù)算總額的94.18%。
（四）政府性基金情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算378.25萬元，比上年預(yù)算減少34.38萬元，下降8.33%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額20.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.56萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
其中績效目標批復(fù)試點的項目情況說明:
項目名稱
1.項目概述
2.立項依據(jù)
3.實施主體
4.實施周期
5.年度預(yù)算安排
6.年度績效目標
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年縣自然資源局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排62.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年相同。
公務(wù)接待費62.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年相同。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年相同。
第三部分上猶縣自然資源局2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
