上猶縣自然資源局2020年部門預算?
目????錄?
第一部分??概況?
一、部門主要職責?
二、部門基本情況?
第二部分??2020年部門預算情況說明?
一、2020年部門預算收支情況說明?
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明?
第三部分??2020年部門預算表?
一、《收支預算總表》?
二、《部門收入總表》?
三、《部門支出總表》?
四、《財政撥款收支總表》?
五、《一般公共預算支出表》?
六、《一般公共預算基本支出表》?
七、《?“三公”經(jīng)費支出預算表》?
八、《政府性基金預算支出表》?
九、《項目績效目標表》（納入績效目標批復試點的項目）?
第四部分??名詞解釋?
第一部分??上猶縣自然資源局概況?
一、部門主要職責?
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：?
?。ㄒ唬┞男腥袼型恋?、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。?
（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。?
?。ㄈ┴撠熥匀毁Y源調(diào)查監(jiān)測評價。?
?。ㄋ模┴撠熑h自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。?
?。ㄎ澹┴撠熥匀毁Y源資產(chǎn)有償使用工作。?
?。┴撠熥匀毁Y源的合理開發(fā)利用工作。?
?。ㄆ撸┴撠熉鋵嵖臻g規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。?
?。ò耍╅_展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。?
（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。?
?。ㄊ┴撠熃M織實施最嚴格的耕地保護制度。?
?。ㄊ唬┴撠煿芾淼刭|(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。?
?。ㄊ┴撠熉鋵嵕C合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，負責地質(zhì)災害預防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。?
?。ㄊ┴撠煹V產(chǎn)資源管理工作。?
?。ㄊ模┴撠煖y繪地理信息管理工作。?
?。ㄊ澹┩苿幼匀毁Y源領(lǐng)域科技發(fā)展。?
?。ㄊ┴撠熃M織指導自然資源行政執(zhí)法工作。?
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。?
?。ㄊ耍┤h自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領(lǐng)導。?
?。ㄊ牛┙y(tǒng)一領(lǐng)導和管理縣林業(yè)局。?
?。ǘ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。?
二、部門基本情況?
上猶縣自然資源局編制數(shù)107人，其中：行政編制12人，機關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制86人，自收自支事業(yè)編制8人。實有人數(shù)173人，其中：在職人員115人，包括行政12人、機關(guān)工勤1人、全額事業(yè)95人、自收自支7人；退休人員38人；財政補助臨時人員12人；其他臨時人員5人；遺屬補助人員3人。?
第二部分??上猶縣自然資源局2020年部門預算情況說明?
一、2020年部門預算收支情況說明?
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況?
2020年上猶縣自然資源局收入預算總額為1574.71萬元，較上年增長34.6%，其中：財政撥款1561.71萬元，占收入預算總額的99.17%，包括財政補助收入965.6萬元、納入預算管理的非稅收入596.11萬元;上年結(jié)余13萬元，占收入預算總額的0.83%。?
?。ǘ┲С鲱A算情況?
2020年縣上猶縣自然資源局支出預算總額為1574.71萬元，較上年增長34.6%，其中：?
按支出項目類別劃分：基本支出1574.71萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出1144.55萬元，較上年增長37.19%，商品和服務支出391.88萬元，較上年增長55.44%，對個人和家庭的補助支出4.53萬元，較上年增長28.69%，資本性支出33.75萬元，較上年下降57.81%。?
按支出功能科目劃分：教育支出5萬元，較上年增長500%，占支出預算總額的0.32%；社會保障和就業(yè)支出97.92萬元，較上年增長8.7%，占支出預算總額的6.22%；自然資源海洋氣象等支出1471.79萬元，較上年增長36.3%，占支出預算總額的93.46％。?
（三）財政撥款支出情況?
2020年財政撥款支出預算1561.71萬元，較上年增長36.04%，具體支出的情況是：教育支出5萬元，較上年增長500%，社會保障和就業(yè)支出97.92萬元，較上年增長8.7%，自然資源海洋氣象等支出1458.79萬元，較上年增長37.9%。?
?。ㄋ模┱曰鹎闆r?
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。?
?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明?
2020年部門機關(guān)運行費預算412.63萬元。?
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?
?。┱少徢闆r?
2020年部門所屬各單位政府采購總額33.75萬元，其中：政府采購貨物預算?33.75?萬元。?
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況?
截至2019年12月31日，單位沒有公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?
2020年部門預算沒有安排購置車輛，也沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設備。?
?。ò耍┛冃繕嗽O置情況?
2020年本單位沒有實行績效目標管理的項目和納入績效目標批復試點的項目?
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明?
2020年縣自然資源局“三公”經(jīng)費年初預算安排63萬元。其中：?
公務接待費63萬元。?
第三部分??上猶縣自然資源局2020年部門預算表?
九張表（詳見附表）?
第四部分???名詞解釋?
一、收入科目?
各部門結(jié)合實際進行解釋。?
?。ㄒ唬┴斦芸睿褐缚h級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。?
?。ǘ┢渌杖耄褐赋斦芸?、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。?
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。?
二、支出科目?
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。?
?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。?
?。ǘ┳匀毁Y源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。?
附件：上猶縣自然資源局2020年部門預算表.xls
