第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣自然資源局概況
一、部門主要職能
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
（四）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（八）開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級(jí)管理，下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。包括：上猶縣自然資源局,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：人事秘書(shū)股、自然資源調(diào)查與開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃與生態(tài)修復(fù)股、國(guó)土空間用途管制與建筑規(guī)劃股，下屬單位3個(gè)：自然資源綜合服務(wù)中心、自然資源監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)125人，其中在職人員125人，離休人員0人，退休人員41人；年末其他人員2人。年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表格（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)6038.42萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242.25萬(wàn)元，較2019年增加240.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13065.76%；本年收入合計(jì)5796.17萬(wàn)元，較2019年增加2884.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)99%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5796.17萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)6038.42萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5623.17萬(wàn)元，較2019年增加2951.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.47%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余415.25萬(wàn)元，較2019年增加173萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.41%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1644.5萬(wàn)元，占29.24%；項(xiàng)目支出3978.67萬(wàn)元，占70.76%。經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5623.17萬(wàn)元，決算數(shù)為5623.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為77.15萬(wàn)元，決算數(shù)為77.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為4098.67萬(wàn)元，決算數(shù)為4098.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為17.37萬(wàn)元，決算數(shù)為17.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1429.98萬(wàn)元，決算數(shù)為1429.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1633.15萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1272.41萬(wàn)元，較2019年增加416.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出312.37萬(wàn)元，較2019年增加59.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加，相關(guān)費(fèi)用和扶貧差旅費(fèi)支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.58萬(wàn)元，較2019年減少1.14萬(wàn)元，下降16.96%，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出54.14萬(wàn)元，較2019年減少14.26萬(wàn)元，下降20.84%，主要原因是：行政事業(yè)性支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元，決算數(shù)為42.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.46%，決算數(shù)較2019年減少0.3萬(wàn)元，減少0.7%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有這方面的支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有這方面的支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒(méi)有這方面的支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元，決算數(shù)為42.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.46%，決算數(shù)較2019年減少0.3萬(wàn)元，增下降0.7%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待532批，累計(jì)接待4250人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是實(shí)行公車用車制度改革，單位沒(méi)有預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒(méi)有預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是實(shí)行公車用車制度改革，單位沒(méi)有預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒(méi)有預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出366.51萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少46.12萬(wàn)元，降低11.17%，主要原因是：公務(wù)接待減少，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出和行政事業(yè)類支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額848.6656萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出848.6656萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額848.6656萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額848.6656萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金965.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
我局開(kāi)展了2020年整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出965.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
