第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。

（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（五）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。

（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。

（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。

（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十一）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。

（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，負責地質(zhì)災害預防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。

（十三）負責礦產(chǎn)資源管理工作。

（十四）負責測繪地理信息管理工作。

（十五）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（十六）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。

（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領(lǐng)導。

（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導和管理縣林業(yè)局。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣自然資源局部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣自然資源局機關(guān)（獨立核算）。

上猶縣自然資源局編制人數(shù)小計124人，其中：行政編制人數(shù)13人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制人數(shù)102人、自收自支編制人數(shù)9人；實有人數(shù)116人，其中：在職人數(shù)116人，包括行政人員9人，全部補助事業(yè)人員98人，差額補助事業(yè)人員5人，自收自支人員4人。退休52人，遺屬2人。

第二部分  2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年上猶縣自然資源局收入預算總額為4013.21萬元,較上年預算安排減少630.28萬元,主要原因為其他收入減少。其中：財政撥款收入1428.21萬元，較上年預算安排增加84.72萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入2585萬元，較上年預算安排減少715萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣自然資源局支出預算總額為4013.21萬元,較上年預算安排減少630.28萬元,主要原因為其他收入減少。按支出項目類別劃分：基本支出1395.42萬元，較上年預算安排增加84.72萬元，其中：工資福利支出1309.44萬元、商品和服務支出80.25萬元、對個人和家庭的補助5.72萬元、資本性支出0萬元；項目支出2617.79萬元，較上年預算安排減少715萬元，其中：工資福利支出365.89萬元、商品和服務支出1101.9萬元、資本性支出1150萬元。在基本支出中含執(zhí)法巡查車輛費用支出6.5萬元，黨建工作支出6萬元，武裝工作支出3萬元,地質(zhì)災害防治經(jīng)費支出10.38萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出154.88萬元，較上年預算安排增加42.46萬元；衛(wèi)生健康支出68.43萬元，較上年預算安排增加68.43萬元；自然資源海洋氣象等支出3789.9萬元，較上年預算安排減少741.18萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1675.33萬元，較上年預算安排減少13.7萬元；商品和服務支出1182.15萬元，較上年預算安排增加850.56萬元；對個人和家庭的補助5.72萬元，較上年預算安排減少13.62萬元；資本性支出1150萬元，較上年預算安排增加1097.22萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣自然資源局財政撥款支出預算總額為1428.21萬元，較上年預算安排增加84.72萬元,主要原因為人員經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出149.15萬元，較上年預算安排增36.73萬元；衛(wèi)生健康支出53.84萬元，較上年預算安排增加53.84萬元；自然資源海洋氣象等支出1225.22萬元，較上年預算安排減少5.86萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1395.42萬元，較上年預算安排增加84.72萬元，其中：工資福利支出1309.44萬元，商品和服務支出80.25萬元，對個人和家庭的補助5.72萬元；項目支出32.79萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出32.79萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算80.25萬元，比2023年預算減少251.34萬元，下降80.25%，主要原因為：上年加入了其他資金的商品和服務支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額1862.4萬元,其中:貨物預算50萬元, 工程預算0萬元, 服務預算1812.4萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0元。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣自然資源局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額4013.21萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排支出，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣自然資源局部門預算安排項目1個，項目預算金額合計32.79萬元，無下屬單位及下屬項目。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

⑴項目概述：

⑵立項依據(jù)：

⑶實施主體：

⑷實施方案：

⑸實施周期：

⑹本年度預算安排：

⑺績效目標：

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣上猶縣自然資源局"三公"經(jīng)費財政撥款安排61萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費56萬元,比上年減少5萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求。

公務用車運行維護費5萬元,比上年增加5萬元，主要原因是：增加了地質(zhì)災害防治專用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。       

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：上猶縣自然資源局2024年部門預算公開表