上猶縣警務服務中心2022年度決算
目錄
第一部分上猶縣警務服務中心概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣警務服務中心單位概況
一、單位主要職責
上猶縣警務服務中心是主管應急處突、防止維穩(wěn)工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責是：
（一）配合縣委、縣政府處置各類突發(fā)性、群體性事件；
（二）配合縣委、縣政府處置各類突發(fā)性、群體性事件；
（三）配合和協(xié)助公安機關做好治安巡邏防范工作；
（四）協(xié)助城市建設和管理部門參與綜合執(zhí)法工作；
（五）完成縣委、縣政府交辦的其他緊急性工作。
二、單位基本情況
本單位設立1個內設機構，分別是上猶縣警務服務中心。
本單位2022年年末實有人數(shù)78人，其中在職人員78人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1081.34萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1.29萬元，下降100%；本年收入合計1081.34萬元，較2021年增加83.94萬元，增長8.42%，主要原因是：日常工作任務量增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1081.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1081.34萬元，其中本年支出合計1081.34萬元，較2021年增加82.66萬元，增長8.28%，主要原因是：任務增加，警務工作要求更高，增加日常開支；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，無增減，主要原因是：本年度落實財務政策，充分發(fā)揮資金使用效益。
本年支出的具體構成為：基本支出1081.34萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1121.79萬元，決算數(shù)為1081.34萬元，完成年初預算的96.39%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數(shù)為1021.39萬元，決算數(shù)為980.92萬元，完成年初預算的96.04%，主要原因是：日常工作中嚴格落實財務政策，充分發(fā)揮資金效益。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為73.95萬元，決算數(shù)為73.95萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算科目執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為26.47萬元，決算數(shù)為26.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算科目執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1081.34萬元，其中：
（一）工資福利支出984.50萬元，較2021年增加87.25萬元，增長9.7%，主要原因是：正常職務、薪級工資調整等導致經費增加。
（二）商品和服務支出96.84萬元，較2021年加減少0.26萬元，下降0.27%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年減少4.33萬元，下降100%，主要原因是：人員減少導致經費支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年無增減變化，主要原因是：未購置固定資產及未購建基礎設施
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)無增減的主要原因是：無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位正常工作接待，無外事接待。決算數(shù)較全年預算數(shù)無增減的主要原因是：本單位正常工作接待，無外事接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)無增減的主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)無增減的主要原因是：本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
2022年度未開展項目績效自評。
第四部分名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
