目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣公安局交通管理大隊(duì)是主管全縣交通安全工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責(zé)是：
1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策。
2、加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
3、糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。
4、加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。
5、做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車）的注冊(cè)登記和駕駛員管理工作。
6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。
7、維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。
8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)內(nèi)設(shè)處室12個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、事故科、車管科、秩序科、宣教科、信息中心（違法處理室）、城區(qū)中隊(duì)、巡邏中隊(duì)、寺下中隊(duì)、油石中隊(duì)、營前中隊(duì)。編制人數(shù)小計(jì)36人，其中：行政編制人數(shù)33人，事業(yè)編制人數(shù)3人。實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)小計(jì)33人，行政在職人數(shù)33人，事業(yè)單位在職人數(shù)3人。退休人數(shù)小計(jì)6人。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見附件3）
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為2213.86萬元,較上年預(yù)算安排增加186.32萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加，道路交通安全隱患治理工作增加等。其中：財(cái)政撥款收入33.43萬元，較上年預(yù)算安排增加15.39萬元；其他收入2180.43萬元，較上年預(yù)算安排增加170.93萬元
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為2213.86萬元,較上年預(yù)算安排增加186.32萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加，道路交通安全隱患治理工作增加等。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1977.5萬元，較上年預(yù)算安排減少186.32萬元，其中：工資福利支出1010萬元、商品和服務(wù)支出506萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元、資本性支出450萬元；項(xiàng)目支出236.36萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出236.40萬元。
按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出2011.3萬元，占支出預(yù)算總額的90.86%；執(zhí)法辦案支出120萬元，占支出預(yù)算總額的5.42%；信息化建設(shè)支出30萬元，占支出預(yù)算總額的1.36%；其他公安支出50萬元，占支出預(yù)算總額的2.26%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出1.95萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%；行政單位醫(yī)療支出0.61萬元，占支出預(yù)算總額的0.03%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1010萬元，較上年預(yù)算安排增加160.77萬元；商品和服務(wù)支出506萬元，較上年預(yù)算安排減少75.69萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元，較上年預(yù)算安排減少0.1萬元；資本性支出460萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出1.95萬元，較上年增加0.39萬元；行政單位醫(yī)療支出0.61萬元，較上年減少2.13萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為33.43萬元，較上年預(yù)算安排增加15.39萬元,主要原因?yàn)?/font>：財(cái)政局財(cái)政政策變化，對(duì)部分經(jīng)費(fèi)保障有所變動(dòng)。
按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出30.87萬元，占支出預(yù)算總額的92.34%%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出1.95萬元，占支出預(yù)算總額的5.8%；行政單位醫(yī)療支出0.61萬元，占支出預(yù)算總額的1.86%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出33.43萬元，較上年預(yù)算安排增加15.39萬元，其中：工資福利支出33.43萬元
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2011.3萬元，比2023年預(yù)算增加108.06萬元，增長0.95%，主要原因?yàn)椋?/font>因工作需求而進(jìn)行了人員增加，以及“放管服”工作要求、中隊(duì)規(guī)范化建設(shè)要求，對(duì)本單位綜合保障能力有了更高要求，相關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用增長。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額325萬元,其中:貨物預(yù)算89萬元, 工程預(yù)算210萬元, 服務(wù)預(yù)算26萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 本單位共有車輛42輛（含摩托車）,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)42輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，具體為：執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化智能交通系統(tǒng)運(yùn)維及部分道路隱患治理項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)236.36萬元，其中：智能交通系統(tǒng)運(yùn)維及部分道路隱患治理項(xiàng)目236.36萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)預(yù)算安排項(xiàng)目智能交通系統(tǒng)運(yùn)維及部分道路隱患治理項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)236.36萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排88.9萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無因公出國活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)13.9萬元,比上年減少0.05萬元，主要原因是：公務(wù)接待減少安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：正常公務(wù)用車維修，預(yù)算無變動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元,比上年減少35萬元，主要原因是：執(zhí)法車輛往年已采購。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
