第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

二、上猶縣警務(wù)服務(wù)中心是主管民輔警政治輪訓(xùn)、促進社會穩(wěn)定工作的縣公安局組成下屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：1、參與處置全縣重大搶險、救災(zāi)和消防、森林防火等突發(fā)性工作；2、做好民輔警政治輪訓(xùn)、警犬訓(xùn)導(dǎo)等工作；3、協(xié)助公安機關(guān)做好治安巡邏防范。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣內(nèi)設(shè)處室5個，分別為：綜合科、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊。編制人數(shù)小計35人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)35人。實有人數(shù)35人，其中：在職人數(shù)小計35人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。

第二部分2024年單位預(yù)算表

（詳見附件3）

第三部分2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣警務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為435.06萬元,較上年預(yù)算安排減少418.77萬元,主要原因為人員減少。其中：財政撥款收入435.06萬元，較上年預(yù)算安排減少418.77萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排無變化

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣警務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為435.06萬元,較上年預(yù)算安排減少418.77萬元,主要原因為人員減少。

按支出項目類別劃分：基本支出429.9萬元，較上年預(yù)算安排減少423.93萬元，其中：工資福利支出373.9萬元、商品和服務(wù)支出56萬元；項目支出5.16萬元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬元，其中：農(nóng)林水支出5.16萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出371.46萬元，較上年預(yù)算安排減少389.94萬元；社會保障和就業(yè)支出42.91萬元，較上年預(yù)算安排減少25.2萬元；衛(wèi)生健康支出15.53萬元，較上年預(yù)算安排減少8.79萬元；農(nóng)林水支出5.16萬元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出373.9萬元，較上年預(yù)算安排減少355.13萬元；商品和服務(wù)支出56萬元，較上年預(yù)算安排減少68.8萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣警務(wù)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為435.06萬元，較上年預(yù)算安排減少418.77萬元,主要原因為人員減少。

按支出功能科目劃分：公共安全支出371.46萬元，較上年預(yù)算安排減少389.94萬元；社會保障和就業(yè)支出42.91萬元，較上年預(yù)算安排減少25.2萬元；衛(wèi)生健康支出15.53萬元，較上年預(yù)算安排減少8.79萬元；農(nóng)林水支出5.16萬元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出373.9萬元，較上年預(yù)算安排減少355.13萬元；商品和服務(wù)支出56萬元，較上年預(yù)算安排減少68.8萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算56萬元，比2023年預(yù)算減少68.8萬元，下降22.28%，主要原因為：人員減少。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2033年本單位無項目支出。

（十）重點項目：

本部門本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣上猶縣警務(wù)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排15.59萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費1.09萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費14.50萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。