第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣公安局交通管理大隊(duì)是主管全縣交通安全工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策。

2、加強(qiáng)道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

3、糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

4、加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

5、做好機(jī)動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車）的注冊登記和駕駛員管理工作。

6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。

7、維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)內(nèi)設(shè)處室5個，分別為：綜合管理中隊(duì)、車輛和駕駛?cè)斯芾碇嘘?duì)、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、交通秩序管理中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)。

編制人數(shù)小計36人，其中：行政編制人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)3人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)小計36人，行政在職人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為1683.88萬元,較上年預(yù)算安排增加1004.45萬元。其中：財政撥款收入1383.88萬元，較上年預(yù)算安排增加704.45萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為1683.88萬元,較上年預(yù)算安排增加1004.45萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1349.88萬元，較上年預(yù)算安排增加670.45萬元，其中：工資福利支出727.95萬元、商品和服務(wù)支出558.81萬元、對個人和家庭的補(bǔ)3.12萬元、資本性支出60萬元；項(xiàng)目支出334萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出334萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1680.3萬元，較上年預(yù)算安排增加1000.87萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，較上年預(yù)算安排增加2.14萬元；衛(wèi)生健康支出0.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0.90萬元，較上年預(yù)算安排增加0.90萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出727.95萬元，較上年預(yù)算安排增加657.33萬元；商品和服務(wù)支出592.81萬元，較上年預(yù)算安排減少14.5萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3.12萬元，較上年預(yù)算安排增加1.62萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出60萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)財政撥款支出預(yù)算總額為1383.88萬元，較上年預(yù)算安排增加704.45萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1380.30萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.14萬元；衛(wèi)生健康支出0.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0.90萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1349.88萬元，較上年預(yù)算安排增加670.45萬元，其中：工資福利支出727.95萬元，商品和服務(wù)支出558.81萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3.12萬元，資本性支出60萬元。項(xiàng)目支出34萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出34萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算652.81萬元，比2025年預(yù)算減少26.62萬元，下降3.9%，主要原因?yàn)?/font>：過緊日子，節(jié)約開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額45.7萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算45.7萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底,本單位共有車輛44輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)44輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛2輛，具體為：執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。

(九)2026從優(yōu)待警-其他保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2026從優(yōu)待警-其他保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)財政局相關(guān)規(guī)定，單位負(fù)擔(dān)的醫(yī)保、公積金要從該項(xiàng)目庫支付。

⑶實(shí)施主體：上猶縣公安局交通管理大隊(duì)。

⑷實(shí)施方案：用于支付單位負(fù)擔(dān)的醫(yī)保、公積金。

⑸實(shí)施周期：以年度為單位。

⑹本年度預(yù)算安排：34萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：加強(qiáng)人員經(jīng)費(fèi)保障。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年上猶縣公安局交通管理大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排81萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國活動。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年減7.4萬元，主要原因是：過緊日子，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元,比上年增13萬元，主要原因是：兩臺執(zhí)勤執(zhí)法車輛年限長久，車輛維修費(fèi)用過高，存在安全隱患，需置換。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級)，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣公安局交通管理大隊(duì)部門預(yù)算公開表_