第一部分部門概況

一、部門主要職責

上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；對被判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣公安局所屬預(yù)算單位共有2個，包括：1個部門本級和1個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：上猶縣公安局交通管理大隊。

編制人數(shù)小計263人，其中：行政編制人數(shù)263人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)308人，其中：在職人數(shù)小計217人，行政在職人數(shù)217人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計78人，遺屬人數(shù)17人。

第二部分2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣公安局收入預(yù)算總額為10039.63萬元,較上年預(yù)算安排增加3698.13萬元。其中：財政撥款收入9239.63萬元，較上年預(yù)算安排增加3888.13萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入800萬元，較上年預(yù)算安排減少190萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣公安局部門支出預(yù)算總額為10039.63萬元,較上年預(yù)算安排增加3698.13萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出9035.63萬元，較上年預(yù)算安排增加3841.63萬元，其中：工資福利支出6999.44萬元、商品和服務(wù)支出1665.3萬元、對個人和家庭的補助82.9萬元、資本性支出288萬元；項目支出1004萬元，較上年預(yù)算安排143.5減少萬元，其中：工資福利支出204萬元、商品和服務(wù)支出800萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少679.43萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出9300.38萬元，較上年預(yù)算安排增加4247.11萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出439.01萬元，較上年預(yù)算安排減少39.47萬元；衛(wèi)生健康支出106.85萬元，較上年預(yù)算安排減少23.47萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出193.39萬元，較上年預(yù)算安排增加193.39萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出7203.44萬元，較上年預(yù)算安排增加3243.29萬元；商品和服務(wù)支出2465.3萬元，較上年預(yù)算安排增加713.49萬元；對個人和家庭的補助82.9萬元，較上年預(yù)算安排增加5.36萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出288萬元，較上年預(yù)算安排減少264萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣公安局部門財政撥款支出預(yù)算總額為9239.63萬元，較上年預(yù)算安排增加3888.13萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出8500.38萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出439.01萬元；衛(wèi)生健康支出106.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出193.39萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出9035.63萬元，較上年預(yù)算安排增加3841.63萬元，其中：工資福利支出6999.44萬元，商品和服務(wù)支出1665.3萬元，對個人和家庭的補助82.9萬元，資本性支出288萬元。項目支出204萬元，較上年預(yù)算安排增加46.5萬元，其中：工資福利支出204萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1665.30萬元，比2025年預(yù)算增加279.37萬元，增長20.16%，主要原因為：2025年有些通過業(yè)務(wù)事業(yè)費保障的項目放入公用經(jīng)費中保障。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額95.7萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算95.7萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底,部門共有車輛99輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)14輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)85輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛6輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)2026從優(yōu)待警-其他保障經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：2026從優(yōu)待警-其他保障經(jīng)費項目。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)財政局相關(guān)規(guī)定，單位負擔的醫(yī)保、公積金要從該項目庫支付。

⑶實施主體：上猶縣公安局。

⑷實施方案：用于支付單位負擔的醫(yī)保、公積金。

⑸實施周期：以年度為單位。

⑹本年度預(yù)算安排：170萬元。

⑺項目年度績效目標：加強人員經(jīng)費保障。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣公安局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排282萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費21萬元,比上年減26.59萬元，主要原因是：縮減開支。

公務(wù)用車運行維護費188萬元,比上年增20萬元，主要原因是：較多警車老化，維修費用增加。

公務(wù)用車購置費73萬元,比上年增25萬元，主要原因是：2026要購買執(zhí)勤車輛。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府提供社會保障和就業(yè)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。