上猶縣行政服務(wù)中心管委會(huì)2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)是主管縣行政服務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行省、市行政服務(wù)中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（二）為部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行組織與協(xié)調(diào)；

（三）為進(jìn)駐的各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)；

（四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛；

（五）負(fù)責(zé)對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核；

（六）對(duì)縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核；

（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作；

（八）負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批的信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)共有預(yù)算單位_1_個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)_9_人，其中：行政編制人數(shù)_0_人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_9_人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_0_人，自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_9_人，其中：在職人數(shù)小計(jì)_9_人，行政在職人數(shù)_0_人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_9_人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_0_人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人，退休人數(shù)小計(jì)_0_人，退職人員_0_人，遺屬人數(shù)_0_人。

上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。股級(jí)職數(shù)3名。內(nèi)設(shè)綜合股、審批股、監(jiān)督管理股3個(gè)股室；所屬事業(yè)單位設(shè)置政務(wù)服務(wù)中心。

第二部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為467.7萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額增加84.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.01%，主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴(kuò)大辦公場(chǎng)所費(fèi)用，增加工作人員及辦公設(shè)備費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款455.94萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的97.49%；其他收入11.6萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的2.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0.16萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.03%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為467.7萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額增加84.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.01%；主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴(kuò)大辦公場(chǎng)所費(fèi)用，增加工作人員及辦公設(shè)備費(fèi)用。其中：

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出467.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。

按功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出458.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.02%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出467.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出209.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的44.73%；商品和服務(wù)支出202.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的43.31%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.27%；資本性支出54.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的11.69%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算455.94萬(wàn)元，比上年增加189.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.37%，增加原因?yàn)椋涸诰幦藛T工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴(kuò)大辦公場(chǎng)所費(fèi)用，增加工作人員及辦公設(shè)備費(fèi)用。

具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出446.48萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.46萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 257.24 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 67.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 35.57 %，主要原因是：2021年成立上猶縣行政審批局，擴(kuò)大辦公場(chǎng)所費(fèi)用，增加辦公設(shè)備等費(fèi)用。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 54.7 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 54.7 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：  無(wú)  。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.09萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)5.09萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

第三部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除國(guó)家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。