目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心概況

一、部門主要職能

負(fù)責(zé)必須公開交易的工程建設(shè)、政府采購、國有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易、國有集體林權(quán)交易和排污權(quán)交易等項目招標(biāo)；為進(jìn)場的公共資源交易項目開標(biāo)、評標(biāo)、評審、詢標(biāo)答疑、談判、磋商、拍賣和掛牌提供場地、設(shè)備設(shè)施以及信息發(fā)布等各項條件；提供項目進(jìn)場登記、場地安排、交易實施、保證金管理等現(xiàn)場交易服務(wù)；為評標(biāo)、評審活動提供專家抽取和通知服務(wù)；對場內(nèi)交易秩序、評標(biāo)區(qū)門禁等交易活動進(jìn)行管理、見證；歸檔、保管公共資源交易活動音視頻等相關(guān)檔案資料并按法律法規(guī)規(guī)定提供查詢服務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。贛州市公共資源

交易中心上猶縣分中心為上猶縣縣行政審批局所屬全額撥款公益一類副科級事業(yè)單位，編制 7人，設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)交易股、見證服務(wù)股。

本部門2020年年末實有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員 0 人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計97.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.52萬元，較2019年增加7.75萬元，增長8.6%；主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入94.21萬元，占100%。 事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計97.73萬元，其中本年支出合計89.92萬元，較2019年增加3.45萬元，增長3.99%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.82萬元，較2019年增加4.29萬元，增長121.8%，主要原因是：年末下達(dá)用款指標(biāo)在第二年年初支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出89.92萬元，占100%。項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為100.56萬元，決算數(shù)為89.92萬元，完成年初預(yù)算的89.42%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為90.56萬元，決算數(shù)為89.92萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。主要原因是：壓縮一般性支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有此項預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89.92萬元，其中：

（一）工資福利支出68.2萬元，較2019年增加6.13萬元，增長9.88%，主要原因是工資及績效獎金支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出21.4萬元，較2019年減少1.81萬元，下降7.8%，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.32萬元，較2019年減少0.86萬元，下降72.9%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：沒有此項預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.29萬元，完成預(yù)算的91.6%，決算數(shù)與2019年持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有此項預(yù)算支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有此項預(yù)算支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：沒有此項預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為  2.29萬元，完成預(yù)算的91.6 %，決算數(shù)與2019年持平，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待44批，累計接待269人次，其中外事接待 0批，累計接待  0人次，主要為：沒有此項預(yù)算支出。

（（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車 0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有此項預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車.，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少1.02萬元，降低4.5%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算支出開展整體支出績效自評，共涉及資金89.92萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。    

我中心開展了2020年整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出89.92萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　項目績效自評綜述：我中心在決算執(zhí)行中，基本實現(xiàn)了時間、收入、支出進(jìn)度一致，項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則，2020年決算支出績效評價結(jié)論為良好。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

我中心牢固樹立財政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。中心領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員全程參與，按照自評方案的要求，對各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。