上猶縣行政審批局2022年部門預(yù)算

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目??? 錄

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第一部分? 概況

? ??一、部門主要職責(zé)

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

??? 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分? 2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 上猶縣行政審批局概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣行政審批局是主管縣行政服務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行省、市行政服務(wù)中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督實施。

2、為部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進(jìn)行組織與協(xié)調(diào)。

3、為進(jìn)駐的各工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)。

4、對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。

5、負(fù)責(zé)對窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核。

6、對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。

7、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作。

8、負(fù)責(zé)縣本級行政審批的信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

??? ?上猶縣行政審批局編制數(shù)33人，其中：行政編制9人，參公編制1人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，全額事業(yè)編制23人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)23人，其中：在職人員23人，包括行政5人、參公1人、機(jī)關(guān)工勤0人、全額事業(yè)17人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員0人；財政補助臨時人員28人；其他臨時人員3人；遺屬補助人員0人。在校學(xué)生0人，其中：高中0人、中專、技校0人，初中0人、小學(xué)0人。

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第二部分? 上猶縣行政審批局2022年部門預(yù)算情況說明

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一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣行政審批局收入預(yù)算總額為1167.92萬元，其中：財政撥款收入272.56萬元，占收入預(yù)算總額的23.34%，包括財政補助收入272.56萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的23.34%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入894.39萬元，占收入預(yù)算總額的76.58%，上年結(jié)余0.97萬元，占收入預(yù)算總額的0.08%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣審批局支出預(yù)算總額為1167.92萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出221.52萬元，占支出預(yù)算總額的18.97%，包括工資福利支出220.55萬元、商品和服務(wù)支出0.86萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、資本性支出0.11萬元；項目支出946.39萬元，占支出預(yù)算總額的81.03%，包括工資福利支出82.54萬元、商品和服務(wù)支出211.59萬元、對個人和家庭的補助支出2.10萬元、其他資本性支出650.16萬元；包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元，在基本支出中含黨建經(jīng)費3萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1139.87萬元，占支出預(yù)算總額的97.60%；社會保障和就業(yè)20.31萬元，占支出預(yù)算總額的1.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.24萬元，占支出預(yù)算總額的0.62%，農(nóng)林水支出0.50萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%.

（三）財政撥款支出情況

2022年上猶縣行政審批局財政補助支出預(yù)算272.56萬元，占支出預(yù)算總額的23.34%，其中：一般公共服務(wù)支出245.01萬元，占財政補助支出的89.89%；社會保障和就業(yè)20.31萬元，占財政補助支出的7.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.24萬元，占財政補助支出的2.66%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算? 862.61??? 萬元，比上年預(yù)算增加?? 605.37??? 萬元，增長?? 235.33? %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額??? 582.16 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 267.48? 萬元、政府采購工程預(yù)算?? 0? 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算? 314.68? 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛? 0?? 輛，其中，一般公務(wù)用車?? 0?? 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車? 0?? 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛? ?0? 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：??? 4臺 ???。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目?? 1? 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 218.3??? 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目? 0 個，涉及資金? 0? 萬元。

其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:

???? 項目名稱

1. 項目概述

2. 立項依據(jù)

3. 實施主體

4. 實施周期

5. 年度預(yù)算安排

6. 年度績效目標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

2022年上猶縣行政審批局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.09萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

公務(wù)接待費5.09萬元，比上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排公務(wù)用車購置費。

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第三部分? 上猶縣行政審批局2022年部門預(yù)算表

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第四部分?? 名詞解釋

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一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。?
??? （二）一般公共服務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。?
?? （三）其他一般公共服務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。?
?? （四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。