目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣公共資源交易中心是為縣級招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)提供服務(wù)工作的副科級全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：統(tǒng)一發(fā)布各類招標(biāo)信息，負(fù)責(zé)為各類招投標(biāo)交易活動(dòng)提供設(shè)施齊全、服務(wù)規(guī)范的交易活動(dòng)場所和各種資料，為政府有關(guān)部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)施管理和監(jiān)督提供服務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣公共資源交易中心共有預(yù)算單位_1_個(gè).
編制人數(shù)小計(jì)7人,其中：行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_5_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_5_人,行政在職人數(shù)_0_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_5_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0_人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_0_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_0__人。
第二部分 上猶縣公共資源交易中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣公共資源交易中心收入預(yù)算總額為326.7萬元，較2020年增加226.14萬元，增長69.21 %；主要原因是新辦公大樓搬遷費(fèi)用，裝修，采購辦公設(shè)備、家具費(fèi)用等，工資調(diào)標(biāo)、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。其中：財(cái)政撥款324.1萬元，占收入預(yù)算總額的99.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.6萬元。包括財(cái)政補(bǔ)助收入66.14萬元、占收入預(yù)算總額的20%,專項(xiàng)收入的非稅收入257.96萬元，占收入預(yù)算總額的79.59%；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元；占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣公共資源交易中心支出預(yù)算總額為326.7萬元，較2020年增加226.14萬元，增長69.21 %；主要原因是新辦公大樓搬遷費(fèi)用，裝修，采購辦公設(shè)備、家具費(fèi)用等，工資調(diào)標(biāo)、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出326.7萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出43.37萬元、商品和服務(wù)支出23.85萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.5萬元；資本性支出257.96萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出320.25萬元，占支出預(yù)算總額的98.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.75萬元，占支出預(yù)算總額的1.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.7萬元，占支出預(yù)算總額的2.77%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年上猶縣公共資源交易中心財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算326.7萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較2020年增加226.14萬元，增長69.21 %；主要原因是新辦公大樓搬遷費(fèi)用，裝修，采購辦公設(shè)備、家具費(fèi)用等，工資調(diào)標(biāo)、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。具體為：一般公共服務(wù)支出320.25萬元，占支出預(yù)算總額的98.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.75萬元，占支出預(yù)算總額的1.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.7萬元，占支出預(yù)算總額的2.77%。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 23.85 萬元，比上年預(yù)算增加 1.43 萬元，增長 5.9 %。主要原因是新辦公大樓搬遷等費(fèi)用，工資調(diào)標(biāo)、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 258.12 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 146.92 萬元、政府采購工程預(yù)算 111.2 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年沒有項(xiàng)目支出，沒有進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)管理。但單位對全年支出進(jìn)行了整體績效評價(jià)（含預(yù)算績效目標(biāo)，年中監(jiān)控，年未績效評價(jià)）。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.45萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，。
公務(wù)接待費(fèi)2.45萬元。同比2020年減少0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
第三部分 上猶縣××（單位）2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
