目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會是主管縣行政服務(wù)工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行省、市行政服務(wù)中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督實施；

（二）為部門單位進入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進行組織與協(xié)調(diào)；

（三）為進駐的各工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)；

（四）對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；

（五）負責(zé)對窗口工作人員進行管理、培訓(xùn)和考核；

（六）對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核；

（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作；

（八）負責(zé)縣本級行政審批的信息化建設(shè)工作；負責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況和基本情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會共有預(yù)算單位_1_個。

編制人數(shù)小計_9_人，其中：行政編制人數(shù)_0_人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_9_人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)_0_人，自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計_9_人，其中：在職人數(shù)小計_9_人，行政在職人數(shù)_0_人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_9_人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)_0_人。離休人數(shù)小計_0_人，退休人數(shù)小計_0_人，退職人員_0_人，遺屬人數(shù)_0_人。

上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會設(shè)局長1名，副局長2名。股級職數(shù)3名。內(nèi)設(shè)綜合股、審批股、監(jiān)督管理股3個股室；所屬事業(yè)單位設(shè)置政務(wù)服務(wù)中心。

第二部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會收入預(yù)算總額為467.7萬元，比上年收入預(yù)算總額增加84.37萬元，增長22.01%，主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加工作人員及辦公設(shè)備費用。其中：財政撥款455.94萬元，占收入預(yù)算總額的97.49%；其他收入11.6萬元，占收入預(yù)算總額的2.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0.16萬元，占收入預(yù)算總額的0.03%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會支出預(yù)算總額為467.7萬元，比上年支出預(yù)算總額增加84.37萬元，增長22.01%；主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加工作人員及辦公設(shè)備費用。其中：

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出467.7萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

按功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出458.24萬元，占支出預(yù)算總額的97.98%；社會保障和就業(yè)支出9.46萬元，占支出預(yù)算總額的2.02%。

按經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出467.7萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出209.2萬元，占支出預(yù)算總額的44.73%；商品和服務(wù)支出202.54萬元，占支出預(yù)算總額的43.31%；對個人和家庭的補助支出1.26萬元，占支出預(yù)算總額的0.27%；資本性支出54.7萬元，占支出預(yù)算總額的11.69%。

（三）財政撥款支出情況

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會財政撥款支出預(yù)算455.94萬元，比上年增加189.88萬元，增長71.37%，增加原因為：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加工作人員及辦公設(shè)備費用。

具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出446.48萬元；社會保障和就業(yè)支出9.46萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 257.24 萬元，比上年預(yù)算增加 67.49 萬元，增長 35.57 %，主要原因是：2021年成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加辦公設(shè)備等費用。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 54.7 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 54.7 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：  無  。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.09萬元。其中：

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）。

公務(wù)接待費5.09萬元，與上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護。

公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

第三部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會2021年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除國家賠償費用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。