上猶縣行政審批局2021年度部門決算
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目 ???錄
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第一部分 ?上猶縣行政審批局部門概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
????十、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
????情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?上猶縣行政審批局部門概況
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一、部門主要職能
上猶縣行政審批局是縣政府主管行政審批、政務(wù)-服務(wù)工作的工作部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、政府公共服務(wù)熱線等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批局各項規(guī)章制度和管理辦法，并組織實施。
（二）研究探索規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作，提出解決意見和建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供參考。
（三）在縣政府指導(dǎo)下，承接國務(wù)院、省政府和市政府下放或委托實施的行政審批事項，落實國務(wù)院、省政府、市政府取消或暫停實施的行政審批事項，對縣政府公布的下放或委托事項，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）政府承接落實。
（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理事宜，并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門（單位）委托公共服務(wù)事項的受理。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他縣直部門（單位）保留的行政審批事項及垂直管理部門（單位）行政審批事項的辦理。
（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核管理縣行政審批局及進駐縣政務(wù)服務(wù)大廳的部門（單位）依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）和縣直、駐縣各單位政務(wù)服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合便民服務(wù)中心、縣本級各專業(yè)辦事大廳工作。
（十）負(fù)責(zé)受理、督辦全縣政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。
（十一）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的日常運行和管理。
（十二）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣行政審批局本級；上猶縣行政審批局局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：綜合股、審批股、監(jiān)督管理股，所屬事業(yè)單位設(shè)置政務(wù)服務(wù)中心。
本部門2021年年末實有人數(shù)59人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員34人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
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第二部分 ?2021年度部門決算表
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第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計862.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.35萬元，較2020年減少69.61萬元，下降7.47%；本年收入合計568.78萬元，較2020年減少349.78萬元，下降38.08%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局支出較多，2021年完成籌建，項目支出大幅減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入560.77萬元，占98.59%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入8.01萬元，占1.41%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計862.13萬元，其中本年支出合計862.13萬元，較2020年增加223.74萬元，增長35.05%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少293.35萬元，下降100%，主要原因是：2020年較多項目未達到支付要求，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出862.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為467.7萬元，決算數(shù)為862.13萬元，完成年初預(yù)算的184.33%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為458.24萬元，決算數(shù)為850.86萬元，完成年初預(yù)算的185.68%，主要原因是：由于人員增加，所涉基本工資、津貼補貼、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金和獎金等費用隨之增加；年中新增智能政務(wù)大廳管理系統(tǒng)項目建設(shè)等。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.46萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年初預(yù)算的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出不在此科目反映，在一般公共服務(wù)支出科目反映。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為11.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中新增第一書記工作經(jīng)費等農(nóng)林水支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出843.09萬元，其中：
（一）工資福利支出203.55萬元，較2020年增加62.67萬元，增長44.48%，主要原因是：由于人員增加，所涉基本工資、津貼補貼、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金和獎金等費用隨之增加。
（二）商品和服務(wù)支出132.16萬元，較2020年減少27.33萬元，下降17.14%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭的補助支出0.5萬元，較2020年減少10.07萬元，下降95.27%，主要原因是：2020年將代繳社會保險費從工資福利支出列入對個人和家庭的補助支出。
（四）資本性支出506.88萬元，較2020年增加190.03萬元，增長59.97%，主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.09萬元，決算數(shù)為3.26萬元，完成預(yù)算的64.05%，決算數(shù)較2020年增加0.5萬元，增長18.12%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年無安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，2021年沒有因公出國計劃。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5.09萬元，決算數(shù)為3.26萬元，完成預(yù)算的64.05%，決算數(shù)較2020年增加0.5萬元，增長18.12%，主要原因是部門職能改革到位，相關(guān)檢查督查增加，公務(wù)接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待54批，累計接待543人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關(guān)檢查督查正常工作接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：是無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出639.04萬元，較上年決算數(shù)增加162.71萬元，增長34.16%，主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出增加。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額506.88萬元，其中：政府采購貨物支出20.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出485.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額506.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額506.88萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，車輛數(shù)合計0輛，我單位無公務(wù)用車、也無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。
九、預(yù)算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出862.13萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費支出、公用支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在業(yè)務(wù)事業(yè)費的使用上，在保證各項任務(wù)得以順利完成的情況下，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。經(jīng)過一年來的辛勤付出，我局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，縣行政服務(wù)中心良好運行，對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督，受理與此相關(guān)的各種投訴舉報，并協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛，辦事群眾滿意度不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評情況
根據(jù)年初預(yù)算績效目標(biāo)，我部門工作自評得分98分，在決算執(zhí)行中，基本實現(xiàn)了時間、收入、支出進度一致，項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則，2021年決算支出績效評價結(jié)論為良好。
（三）部門評價項目績效評價情況
2021年我部門牢固樹立財政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。局黨組成員、局內(nèi)設(shè)股室全程參與，按照自評方案的要求，對各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、收入科目
（一）財政撥款：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉(zhuǎn)入的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除國家賠償費用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
