贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心概況
一、部門主要職能
贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心是為縣級招標投標活動提供服務工作的副科級全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：
（一）負責必須公開交易的工程建設、政府采購、國有土地使用權和礦業(yè)權出讓、國有產(chǎn)權交易、國有集體林權交易和排污權交易等項目招標；
（二）為進場的公共資源交易項目開標、評標、評審、詢標答疑、談判、磋商、拍賣和掛牌提供場地、設備設施以及信息發(fā)布等各項條件；
（三）提供項目進場登記、場地安排、交易實施、保證金管理等現(xiàn)場交易服務；
（四）為評標、評審活動提供專家抽取和通知服務；
（五）對場內交易秩序、評標區(qū)門禁等交易活動進行管理、見證；
（六）歸檔、保管公共資源交易活動音視頻等相關檔案資料并按法律法規(guī)規(guī)定提供查詢服務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心本級；贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心內設機構3個：綜合股、業(yè)務交易股、見證服務股。
本部門2021年年末實有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計95.58萬元，其中年初結轉和結余7.81萬元，較2020年減少2.15萬元，下降2.20%，主要原因是：壓縮一般性支出；本年收入合計87.77萬元，較2020年減少6.44萬元，下降6.83%，主要原因是：本部門無其他收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入87.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計95.58萬元，其中本年支出合計 95.58萬元，較2020年減少5.66萬元，下降6.29 %，主要原因是：壓縮一般性支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少7.81萬元，下降100%，主要原因是：新辦公大樓搬遷需增加相關費用，無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出95.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為95.58萬元，決算數(shù)為95.58萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為94.08萬元，決算數(shù)為94.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：2021年單位搬遷預算總額258.12萬元，其中：政府采購貨物預算146.92萬元、政府采購工程預算111.2萬元，因財政調整了支付方式，由財政直接支付,所以未體現(xiàn)搬遷費用的支出。
（二）農林水支出年初預算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為1.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：駐村第一書記工作經(jīng)費等費用在此科目反映。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出95.58萬元，其中：
（一）工資福利支出70.74萬元，較2020年增加2.54萬元，增長3.72%，主要原因是：工資及績效獎金支出增加。
（二）商品和服務支出15.63萬元，較2020年減少5.77萬元，下降2.70%，主要原因是：壓縮一般性支出。
（三）對個人和家庭的補助支出0.31萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費。
（四）資本性支出8.90萬元，較2020年增加8.90萬元，增長100%，主要原因是：新辦公大樓搬遷需增加相關費用。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2.19萬元，決算數(shù)為2.19萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.10萬元，下降4.37%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是2021年本部門無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為2.19萬元，決算數(shù)為 2.19萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.10萬元，下降4.37%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。全年國內公務接待42批，累計接待256人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：正常工作接待，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有此項預算，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門沒有公務用車，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算支出開展整體支出績效自評，共涉及資金95.58萬元，占一般公共預算支出總額的100%。
我部門開展了2021年整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出95.58萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。
（二）部門決算中項目績效自評情況
項目績效自評綜述：我部門在決算執(zhí)行過程中，基本實現(xiàn)了時間、收入、支出進度一致，項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則，2021年決算支出績效評價結論為良好。
（三）部門評價項目績效評價情況
我部門牢固樹立財政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。部門領導和經(jīng)辦人員全程參與，按照自評方案的要求，對各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指上級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術咨詢服務費等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉入的資金。
（四）年末結轉和結余：指2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目未包括的一般公共服務支出。
（二）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
