按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出913.18萬元，較上年預(yù)算安排增加246.52萬元；社會保障和就業(yè)支出71.38萬元，較上年預(yù)算安排增加34.14萬元；衛(wèi)生健康支出25.77萬元，較上年預(yù)算安排增加25.77萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出886.10萬元，較上年預(yù)算安排增加244.20萬元，其中：工資福利支出718.10萬元、商品和服務(wù)支出166.00萬元、資本性支出2.00萬元；項(xiàng)目支出124.23萬元，較上年預(yù)算安排增加62.23萬元，其中：工資福利支出90.23萬元、商品和服務(wù)支出32.00萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.00萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算140.37萬元，比2023年預(yù)算增加38.46萬元，增長37.74%，主要原因?yàn)椋荷溪q縣大數(shù)據(jù)中心并入我部門以及行政服務(wù)中心窗口支出增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額2.00萬元，其中:貨物預(yù)算2.00萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣行政審批局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1611.37萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣行政審批局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)724.23萬元，其中：上猶縣行政審批局機(jī)關(guān)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額724.23萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：“2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述：2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)年初部門預(yù)算124.23萬元，用于單位正常開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上猶縣2024年單位（項(xiàng)目）財(cái)政支出預(yù)算。

（3）實(shí)施主體：上猶縣行政審批局。

（4）實(shí)施方案：錯(cuò)時(shí)延時(shí)工作12萬元，公共資源交易中心業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)30萬元，“一窗受理”、法律顧問、行政服務(wù)大廳日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)20萬元，大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)62.23萬元。

（5）實(shí)施周期：一年。

（6）本年度預(yù)算安排：124.23萬元。

（7）績效目標(biāo)：圍繞全縣“放管服”改革發(fā)展大局，積極謀劃，主動作為，扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作開展，為全縣營造良好營商環(huán)境、推動經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量，努力打造法制型、服務(wù)型、效能型、誠信型、責(zé)任型機(jī)關(guān)新形象；對辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督，受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào)，并協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛，使辦事群眾滿意度不斷提高。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12.58萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)12.58萬元，比上年增加4.99萬元，主要原因是：上猶縣大數(shù)據(jù)中心并入我部門。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除國家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。