上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目）

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺(tái)建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門(mén)基本情況

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)編制數(shù)25人，其中：行政編制0人，參公編制0人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，全額事業(yè)編制25人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人員23人，全額事業(yè)23人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員0人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員0人；其他臨時(shí)人員5人；遺屬補(bǔ)助人員0人。

第二部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為528.17萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.15%,其中：財(cái)政撥款522.81萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.98%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入303.81萬(wàn)元、占收入預(yù)算總額的57.52%；專項(xiàng)收入219.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的41.46%；其他收入3.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.57%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.36萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.45%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為528.17萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.15%,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出309.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的58.54%，包括工資福利支出243.15萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.59%、商品和服務(wù)支出65.00萬(wàn)元，較上年下降77.14%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元，較上年下降60%、資本性支出1.00萬(wàn)元，與上年持平；項(xiàng)目支出219.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的41.46%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出219.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.55萬(wàn)元，較上年下降13.9%、占支出預(yù)算總額的4.08%；資源勘探工業(yè)信息等支出506.62萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.2%、占支出預(yù)算總額的95.92%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算522.81萬(wàn)元，比上年增37.57萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)7.74%，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.55萬(wàn)元、較上年下降13.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出501.26萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)8.92%。

（四）政府性基金情況

2020年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  66.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 7.00 萬(wàn)元，下降 9.59 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門(mén)政府采購(gòu)總額 1.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 1.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算    0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門(mén)共有車輛  0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：  無(wú)  。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1   個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 303.81 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金   0  萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.70萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）工作任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)9.70萬(wàn)元，比上年減0.30萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革后，單位無(wú)保留車輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革后，單位無(wú)保留車輛編制。

第三部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

附件：上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表