按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.03萬元，較上年預(yù)算安排增加6.00萬元；行政單位醫(yī)療支出9.62萬元較上年預(yù)算安排增加2.13萬元；行政運(yùn)行支出245.35萬元，較上年預(yù)算安排增加98.57萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出114.25萬元，較上年預(yù)算安排減少23.65萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出302.25萬元，較上年預(yù)算安排增加110.44萬元，其中：工資福利支出282.00萬元，商品和服務(wù)支出20.25萬元；項(xiàng)目支出94.00萬元，較上年預(yù)算安排減少5227.4萬元，其中：工資福利支出45.50萬，商品和服務(wù)支出48.50萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額446.25萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)94.00萬元，本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：園區(qū)管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：部門三定方案

⑶實(shí)施主體：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：園區(qū)企業(yè)服務(wù)，平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，安全環(huán)保、非公黨建等。

⑸實(shí)施周期一年

⑹本年度預(yù)算安排：94萬元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：保障2023年度單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保年度工作任務(wù)的高標(biāo)準(zhǔn)完成。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11.70萬元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元,比上年增2.00萬元，主要原因是：經(jīng)縣委、縣政府同意從縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥2輛新能源公務(wù)用車給本單位用于服務(wù)企業(yè)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

（二）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

（三）行政運(yùn)行支出：反映單位的基本支出。

（四）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。