目    錄

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

部門概況

一、部門主要職能

江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

   （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，制定工業(yè)園區(qū)行政管理規(guī)定并組織實(shí)施。

   （二）負(fù)責(zé)研究編制和實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳規(guī)，科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展；對(duì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，并做好服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織入園項(xiàng)目的審核、考察、評(píng)估、選址及上報(bào)等工作。

   （三）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)黨建、綜合治理、信訪維穩(wěn)、企業(yè)工會(huì)、企業(yè)招工用工、環(huán)境衛(wèi)生等社會(huì)事務(wù)的管理，協(xié)助有關(guān)職能部門抓好園區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作。

   （四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的招商引資、科技創(chuàng)新、營(yíng)商環(huán)境、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)分析工作，協(xié)助企業(yè)的項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)審定工作。

   （五）組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施及公共設(shè)施的建設(shè)和監(jiān)督管理工作，維護(hù)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施。

   （六）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和縣委、縣政府的授權(quán)，承接辦理上級(jí)有關(guān)部門下放園區(qū)的行政審批事項(xiàng)。

   （七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)；單位有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、工程規(guī)劃管理科、企業(yè)服務(wù)中心、安全生產(chǎn)與環(huán)境監(jiān)管科。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)8011.10萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%；本年收入合計(jì)8011.10萬元，較2021年增加5015.58萬元，增長(zhǎng)167.43%，主要原因是：增加當(dāng)年對(duì)企業(yè)政策性獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8011.10萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)8011.10萬元，其中本年支出合計(jì)8011.10萬元，較2021年增加5015.58萬元，增長(zhǎng)167.43%，主要原因是：增加當(dāng)年對(duì)企業(yè)政策性獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出411.41萬元，占5.14%；項(xiàng)目支出7599.69萬元，占94.86%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為313.21萬元，決算數(shù)為8011.10萬元，完成年初預(yù)算的2557.74%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為  1109.33萬元，完成年初預(yù)算的1109.33%，主要原因是：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為5821.77萬元，完成年初預(yù)算的5821.77%，主要原因是：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.03萬元，決算數(shù)為21.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.49萬元，決算數(shù)為7.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為622.47萬元，完成年初預(yù)算的622.47%，主要原因是：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整增加。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為284.68萬元，決算數(shù)為429.01萬元，完成年初預(yù)算的150.70%，主要原因是：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出409.08萬元，其中：

（一）工資福利支出345.35萬元，較2021年增加23.06萬元，增長(zhǎng)7.15%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出63.71萬元，較2021年減少5.28萬元，下降7.65%，主要原因是：壓縮開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是：與上年持平。

（四）資本性支出0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是：本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款無采購(gòu)預(yù)算。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   9.70萬元，決算數(shù)為6.80萬元，完成全年預(yù)算的70.10%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是當(dāng)年無因公出國(guó)（境）支出預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：當(dāng)年無因公出國(guó)（境）支出預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：當(dāng)年無因公出國(guó)（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.70萬元，決算數(shù)為  6.80萬元，完成全年預(yù)算的70.10%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是與上年持平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：上年持平。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批，累計(jì)接待710人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：商務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2021年增加（減少0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是無公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是無預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車無預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車   輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車   0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛； 單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7602.02萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”、“年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6984.94萬元，政府性基金預(yù)算支出617.08萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析；經(jīng)按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，綜合得分82.24分，評(píng)價(jià)等次為“良”。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  7394.02萬元，政府性基金預(yù)算支出617.08萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2021年度評(píng)價(jià)得分為97分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”、“年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)”等項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。  

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

7、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分  附    件
部門評(píng)價(jià)報(bào)告