第一部分  部門概況

一、部門主要職責

江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會為縣人民政府派出機構，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市關于工業(yè)園區(qū)的各項方針、政策，落實縣委、縣政府的指示和決定，制定工業(yè)園區(qū)行政管理規(guī)定并組織實施；按規(guī)定權限和程序，編制工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃并組織實施，負責工業(yè)園區(qū)建設、管理和協(xié)調(diào)工作，協(xié)助做好工業(yè)園區(qū)建設征地、拆遷工作；對工業(yè)園區(qū)企業(yè)進行宏觀指導、管理和協(xié)調(diào)，積極做好工業(yè)園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，加強與有關部門的聯(lián)系；負責工業(yè)園區(qū)的招商引資、對外經(jīng)濟技術合作工作，按規(guī)定權限和程序?qū)徍?、審批工業(yè)園區(qū)的投資項目；建設和管理工業(yè)園區(qū)各項基礎設施、公共設施，興辦和管理工業(yè)園區(qū)的公共事業(yè)；負責工業(yè)園區(qū)黨建、群團工作的社會事務管理工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門所屬預算單位共有1個，包括：工業(yè)園區(qū)管委會機關本級（獨立核算）。

編制人數(shù)小計30人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)小計28人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)28人，其他臨聘人員3人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。

第二部分  2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預算總額為471.30萬元,較上年預算安排增加25.05萬元,主要原因為人員增加。其中：財政撥款收入441.30萬元，較上年預算安排增加45.05萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入38.00萬元，較上年預算安排增加10.97萬元；事業(yè)單位醫(yī)療收入13.71萬元，較上年預算安排增加4.09萬元；行政運行收入274.59萬元，較上年預算安排增加29.24萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出145.00萬元，較上年預算安排減少19.25萬元；其他收入30.00萬元，較上年預算安排減少20.00萬元。

(二)支出預算情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預算總額為471.30萬元,較上年預算安排增加25.05萬元,主要原因為人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出347.30萬元，較上年預算安排增加45.05萬元，其中：工資福利支出326.30萬元、商品和服務支出21.00萬元、對個人和家庭的補助0.00萬元、資本性支出0.00萬元；項目支出124.00萬元，較上年預算安排減少20.00萬元，其中：工資福利支出82.00萬元，商品和服務支出42.00萬元、資本性支出0.00萬元。

按支出功能科目劃分：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入38.00萬元，較上年預算安排增加10.97萬元；事業(yè)單位醫(yī)療收入13.71萬元，較上年預算安排增加4.09萬元；行政運行收入274.59萬元，較上年預算安排增加29.24萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出145.00萬元，較上年預算安排減少19.25萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出408.30萬元，較上年預算安排增加80.80萬元；商品和服務支出63.00萬元，較上年預算安排減少8.75萬元；對個人和家庭的補助0.00萬元，較上年預算安排增加/減少0.00萬元；資本性支出0.00萬元，較上年預算安排增加/減少0.00萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會財政撥款支出預算總額為441.30萬元，較上年預算安排增加45.05萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入38.00萬元，較上年預算安排增加10.97萬元；事業(yè)單位醫(yī)療收入13.71萬元，較上年預算安排增加4.09萬元；行政運行收入274.59萬元，較上年預算安排增加29.24萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出115.00萬元，較上年預算安排減少30.00萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出347.30萬元，較上年預算安排增加45.05萬元，其中：工資福利支出326.30萬元，商品和服務支出21.00萬元，對個人和家庭的補助0.00萬元；項目支出94.00萬元，較上年預算安排增加/減少0.00萬元，其中：工資福利支出52.00萬元，商品和服務支出42.00萬元，資本性支出0.00萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0.00萬元,其中:貨物預算0.00萬元, 工程預算0.00萬元, 服務預算0.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額471.30萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門預算安排項目1個，項目預算金額合計124.00萬元，本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：年度業(yè)務事業(yè)費項目情況說明。

⑴項目概述：2024度園區(qū)業(yè)務事業(yè)費

⑵立項依據(jù)：部門三定方案

⑶實施主體：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會

⑷實施方案：園區(qū)企業(yè)服務，平臺項目建設，安全環(huán)保、非公黨建等。

⑸實施周期一年

⑹本年度預算安排：124萬元。

⑺績效目標：保障2024年度單位工作正常運轉，確保年度工作任務的高標準完成。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會"三公"經(jīng)費財政撥款安排9.70萬元，其中：

因公出國費0.00萬元,比上年增/減0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費9.70萬元,比上年增/減0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0.00萬元,比上年減2.00萬元，主要原因是：本單位無公務用車編制。

公務用車購置費0.00萬元,比上年增/減0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。

（三）職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

（四）行政運行支出：反映單位的基本支出。

（五）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預算公開表2024-01-24