一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計18253.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；本年收入合計18253.21萬元，比上年增加10242.11萬元，增長127.85%，主要原因：增加當(dāng)年對企業(yè)政策性獎補兌。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入18223.30萬元，占99.84%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入29.91萬元，占0.16%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計18253.21萬元，其中本年支出合計18253.21萬元，比上年增加10242.11萬元，增長127.85%，主要原因：增加當(dāng)年對企業(yè)政策性獎補兌；結(jié)余分配0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年增加（減少）　　0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：年末無結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出335.14萬元，占1.84%；項目支出17918.07萬元，占98.16%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)396.25萬元，決算數(shù)18223.30萬元，完成年初預(yù)算的4598.94%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為34.44萬元，完成年初預(yù)算的340.00%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為15.20萬元，完成年初預(yù)算的152.00%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為1127.66萬元，完成年初預(yù)算的1127.66%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為613.58萬元，完成年初預(yù)算的613.58%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為2408.69萬元，完成年初預(yù)算的240.86%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整增加。

（六）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.03萬元，決算數(shù)為29.03萬元，完成年初預(yù)算的107.40%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.62萬元，決算數(shù)為9.62萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，預(yù)決算差異主要原因：按年初預(yù)算實際支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為517.64萬元，完成年初預(yù)算的517.64%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為633.87萬元，完成年初預(yù)算的633.87%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（十）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為51.39萬元，完成年初預(yù)算的513.90%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為359.60萬元，決算數(shù)為489.18萬元，完成年初預(yù)算的136.03%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為12293.00萬元，完成年初預(yù)算的1229.30%，預(yù)決算差異主要原因：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出335.14萬元，其中：

（一）工資福利支出314.16萬元，比上年減少31.19萬元，下降9.03%，主要原因：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出20.98萬元，比上年增減少42.73　萬元，下降67.70%，主要原因：壓縮開支。

（三）對個人和家庭補助支出0.00萬元，比上年減少0.02萬元，下降100.00%，主要原因：未發(fā)生相關(guān)支出。

（四）資本性支出0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：本年度公共預(yù)算財政撥款無采購預(yù)算。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)11.70萬元，決算數(shù)9.69萬元，完成全年預(yù)算的82.82%；決算數(shù)比上年增加2.89萬元，增長42.50%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：當(dāng)年無因公出國（境）支出預(yù)算。決算數(shù)比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：當(dāng)年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：當(dāng)年無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：與上年安排保持一致。決算數(shù)比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%,主要原因：無公務(wù)用車。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0　　輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)0.00　　萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：無公務(wù)用車。決算數(shù)比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：無公務(wù)用車。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量0輛。

（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)9.70萬元，決算數(shù)9.69萬元，完成全年預(yù)算的99.90%，主要原因：按年初預(yù)算實際支出。決算數(shù)比上年增加2.89萬元，增長42.50%,主要原因：接待比上年增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待110批，累計接待990人次，主要是：接待批次人員增加。

其中：外事接待費決算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因：無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，
服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車　　輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車　0　輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金18253.21萬元，占項目支出總額的100.00%。其中，5個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，3個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。      

組織對8個項目開展了部門評價，分別為：“業(yè)務(wù)事業(yè)費項目”、“2023年業(yè)務(wù)事業(yè)費項目”、“上猶縣新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目”、“入園項目基礎(chǔ)設(shè)施獎勵等項目”、“智慧平臺運維項目”、“企業(yè)發(fā)展專項資金項目”、“2023年基層平臺能力建設(shè)補助項目”、“2022年污水處理服務(wù)費項目”。涉及一般公共預(yù)算支出5300.27萬元，政府性基金預(yù)算支出12923.03萬元，國有資本預(yù)算支出0.00萬元。

組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出5300.27萬元，政府性基金預(yù)算支出12923.03萬元，評價結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況看，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2023年度評價得分為97分。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

通過開展績效評價，促進(jìn)單位從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化單位支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責(zé)。評價小組根據(jù)績效評價工作的需要查閱、核實、收集有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，向相關(guān)科室了解與部門預(yù)算和支出的相關(guān)信息。評價小組評價小組對收集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及資料進(jìn)行匯總分析，計算評價指標(biāo)分值，起草績效評價報告初稿。進(jìn)一步收集資料及討論修改績效評價報告。主要經(jīng)驗及做法：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，對績效工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；二是嚴(yán)格執(zhí)行績效考核，認(rèn)真落實績效考核制度；三是強化工作紀(jì)律，狠抓責(zé)任落實。存在問題及原因分析：對績效評價指標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)完整，下一步將加強學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。

本部門“上猶縣新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目”、“智慧平臺運維項目”項目支出績效自評結(jié)果如下：“上猶縣新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目”2023年度年初預(yù)算數(shù)10640萬元，全年預(yù)算實際支出10640萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%，全年績效目標(biāo)已完成；“智慧平臺運維項目”2023年度年初預(yù)算數(shù)16萬元，全年預(yù)算實際支出16萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%，全年績效目標(biāo)已完成。

（三）部門評價項目績效評價情況。

項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   
    

第五部分  附件

部門評價報告
2023年部門評價報告