目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，制定工業(yè)園區(qū)行政管理規(guī)定并組織實(shí)施；按規(guī)定權(quán)限和程序，編制工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，協(xié)助做好工業(yè)園區(qū)建設(shè)征地、拆遷工作；對(duì)工業(yè)園區(qū)企業(yè)進(jìn)行宏觀(guān)指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，積極做好工業(yè)園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍?、審批工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目；建設(shè)和管理工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施，興辦和管理工業(yè)園區(qū)的公共事業(yè)；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)黨建、群團(tuán)工作的社會(huì)事務(wù)管理工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
2026年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)本級(jí)（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)30人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)29人，其中：在職人數(shù)小計(jì)29人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)1人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表）
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2026年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為523.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.75萬(wàn)元；本年收入合計(jì)523.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.75萬(wàn)元；包括：財(cái)政撥款收入483.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.75萬(wàn)元；其他收入40.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平。
(二)支出預(yù)算情況
2026年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為523.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.75萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出473.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加76.39萬(wàn)元；項(xiàng)目支出49.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.64萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出43.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.61萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出432.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.49萬(wàn)元；住房保障支出35.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.10萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出424.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.66萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出98.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額483.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加66.75萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出43.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.71萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出392.17萬(wàn)元，住房保障支出35.10萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出473.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出9.71萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出424.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2026年本部門(mén)無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2026年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0.00萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)2026年度中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2026年度中小企業(yè)發(fā)展
⑵立項(xiàng)依據(jù)：部門(mén)三定方案
⑶實(shí)施主體：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
⑷實(shí)施方案：園區(qū)非公企業(yè)黨支部建設(shè)經(jīng)費(fèi)等
⑸實(shí)施周期：一年
⑹年度預(yù)算安排：40萬(wàn)元
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)安排9.60萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0.00萬(wàn)元,比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待9.60萬(wàn)元,比上年減0.10萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0.00萬(wàn)元,比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（六）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于其他社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(三）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(四）其他資源勘探業(yè)支出：反映其他用于資源勘探業(yè)方面的支出。
(五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2026年預(yù)算公開(kāi)表
