目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門本級預算情況說明
一、2021年部門本級預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2021年部門本級預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣統(tǒng)計局概況
一、部門本級主要職責
上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責是：
1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;組織開展國民經(jīng)濟核算,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測。
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標準，組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目和進行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。
3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃，組織領導和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。
4、會同有關部門組織實施重大國情國力普查;負責組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;負責全縣統(tǒng)計報表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進行對比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。
7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡
8、組織指導全縣統(tǒng)計基礎工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門本級基本情況
納入本部門2021年部門預算編制范圍的預算單位共1個，包括：上猶縣統(tǒng)計局。
上猶縣統(tǒng)計局編制數(shù)17人，其中：行政編制8人，機關工勤編制1人，全額事業(yè)編制8人。實有人數(shù)28人，其中：在職人員14人，包括行政6人、機關工勤1人、全額事業(yè)7人；退休人員6人；其他臨時人員7人；遺屬補助人員1人。
第二部分 上猶縣統(tǒng)計局2021年部門本級預算情況說明
一、2021年部門本級預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣統(tǒng)計局收入預算總額為355.36萬元，較上年增長43.19%，主要原因是第七次全國人口普查工作經(jīng)費增加。其中：財政撥款255.36萬元，占收入預算總額的71.86%，包括財政撥款（補助）收入180.36萬元、納入預算管理的非稅收入（專項收入）75萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%；上年結轉（結余）100萬元，占收入預算總額的28.14%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣統(tǒng)計局支出預算總額為355.36萬元，較上年增長43.19%，主要原因是第七次全國人口普查工作開支增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出355.36萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出182.03萬元，較上年增長31.01%，主要原因是人員增加、商品和服務支出166.86萬元（其中：黨建工作經(jīng)費2萬元），較上年增長66.33%，主要原因是第七次全國人口普查工作開支增加、對個人和家庭的補助支出1.47萬元，較上年增長4.26%，主要原因是其他對個人和家庭補助增加、資本性支出5萬元，較上年下降33.33%，主要原因是今年未安排設備采購；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、基本建設項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出342.06萬元，較上年增長44.44%，主要原因是第七次全國人口普查工作開支增加，占支出預算總額的96.26%；公共安全支出0萬元，占支出預算總額的0%；教育支出0萬元，占支出預算總額的0%；社會保障和就業(yè)支出13.3萬元，較上年增長17.08%，主要原因是人員增加，占支出預算總額的3.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占支出預算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出預算總額的0%；農(nóng)林水事務支出0萬元，占支出預算總額的0%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算255.36萬元，比上年增24.19萬元，較上年增長10.46%，主要原因是第七次全國人口普查工作開支增加，具體支出的情況是：一般公共服務支出242.06萬元，較上年增長10.12%，主要原因是第七次全國人口普查工作開支增加；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出13.30萬元，較上年增長17.08%，主要原因是人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水事務支出0萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門本級機關運行費預算 166.86 萬元，比上年預算增加 66.54 萬元，增長 66.33 %，主要原因是第七次全國人口普查工作開支增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門本級所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預算 5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門本級共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門本級預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年上猶縣統(tǒng)計局本級“三公”經(jīng)費年初預算安排6.90萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務接待費6.90萬元，比上年減0.4萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待次數(shù)和標準。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
第三部分 上猶縣統(tǒng)計局2021年部門本級預算表
九張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
