上猶縣統(tǒng)計局2023年單位預算

目  錄

第一部分  單位概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分  2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分  2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  單位概況

一、主要職責
上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責是：
1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃，健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;組織開展國民經濟核算,對全縣國民經濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測。
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標準，組織管理全縣統(tǒng)計調查項目和進行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調查活動。
3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調查任務及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃，組織領導和綜合協(xié)調各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經濟核算工作。
4、會同有關部門組織實施重大國情國力普查;負責組織協(xié)調各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調查、社會經濟調查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調查計劃、調查方案;負責全縣統(tǒng)計報表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進行對比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。
7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網絡
8、組織指導全縣統(tǒng)計基礎工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年上猶縣統(tǒng)計局內設股室3個，分別為：人事秘書股、統(tǒng)計業(yè)務股、統(tǒng)計執(zhí)法大隊。編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計15人，行政在職人數(shù)9人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)小計2人。

第二部分  2023年單位預算表
（詳見附表） 

上猶縣統(tǒng)計局2022年部門所屬單位預算表

第三部分 2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年上猶縣統(tǒng)計局收入預算總額為228.89萬元,較上年預算安排減少62.87萬元,主要原因為部門預算減少聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計員補助（據(jù)實核撥）30萬元，轉縣財政預算安排；第七次全國人口普查工作2022年結束年，今年減少該項資金安排30萬元。其中：財政撥款收入205.89萬元，較上年預算安排增加6.56萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入23萬元，較上年預算安排減少67萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排減少2.43萬元。
(二)支出預算情況
2023年上猶縣統(tǒng)計局支出預算總額為228.89萬元,較上年預算安排減少62.87萬元,主要原因為部門預算減少聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計員補助（據(jù)實核撥）30萬元，轉縣財政預算安排；第七次全國人口普查工作2022年結束年，今年減少該項資金安排30萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出182.67萬元，較上年預算安排增加36.56萬元，其中：工資福利支出169.59萬元、商品和服務支出11.25萬元、對個人和家庭的補助1.83萬元、資本性支出0萬元；項目支出46.22萬元，較上年預算安排減少99.43萬元，其中：工資福利支出39.10萬元、商品和服務支出6.82萬元、對個人和家庭的補助0.3萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出213.22萬元，較上年預算安排減少56.37萬元；社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，較上年預算安排增加0.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0元，較上年預算安排減少7.03萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出208.69萬元，較上年預算安排增加18.54萬元；商品和服務支出18.07萬元，較上年預算安排減少74.39萬元；對個人和家庭的補助2.13萬元，較上年預算安排減少0.02萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少7萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年上猶縣統(tǒng)計局財政撥款支出預算總額為205.89萬元，較上年預算安排增加6.56萬元,主要原因為人員工資福利經費增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出190.22萬元，較上年預算安排增加13.06萬元；社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，較上年預算安排增加0.54萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排減少7.03萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出182.67萬元，較上年預算安排增加36.56萬元，其中：工資福利支出169.59萬元，商品和服務支出11.25萬元，對個人和家庭的補助1.83萬元；項目支出23.22萬元，較上年預算安排減少30萬元，其中：工資福利支出16.46萬元、商品和服務支出6.46萬元、對個人和家庭的補助0.3萬元、資本性支出0萬元
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關運行經費預算18.07萬元，比2022年預算減少78.96萬元，下降81.38%，主要原因為：部門預算減少聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計員補助（據(jù)實核撥）30萬元，轉縣財政預算安排；第七次全國人口普查工作2022年結束年，今年減少該項資金安排30萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：無。
（九）預算績效管理情況說明
2023年上猶縣統(tǒng)計局對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年上猶縣統(tǒng)計局預算安排項目2個，項目預算金額合計46.22萬元，其中：業(yè)務事業(yè)費項目23.22萬元，其他資金收入項目23萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年上猶縣統(tǒng)計局"三公"經費財政撥款安排6.46萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務接待費6.46萬元,比上年減0.34萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待次數(shù)和標準。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無此類支出。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)支出方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。