第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責是： 
    1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃，健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;組織開展國民經濟核算,對全縣國民經濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測。 
    2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標準，組織管理全縣統(tǒng)計調查項目和進行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調查活動。 
    3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調查任務及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃，組織領導和綜合協(xié)調各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經濟核算工作。 
    4、會同有關部門組織實施重大國情國力普查;負責組織協(xié)調各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調查、社會經濟調查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調查計劃、調查方案;負責全縣統(tǒng)計報表的管理工作。 
    5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進行對比、分析研究。 
    6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。 
    7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網絡 。
    8、組織指導全縣統(tǒng)計基礎工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓。 
    9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。 
    10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣統(tǒng)計局所屬預算單位共有1個，包括：縣統(tǒng)計局機關（獨立核算）。

編制人數(shù)小計18人，其中：行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)9人。實有人數(shù)小計24人，其中：在職人數(shù)小計18人，行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計6人，遺屬人數(shù)小計2人。

第二部分  2025年部門預算表

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣統(tǒng)計局收入預算總額為264.73萬元,較上年預算安排減少21.79萬元，主要原因為2025年預算0基改革，下調業(yè)務事業(yè)費。其中：財政撥款收入259.73萬元，較上年預算安排減少3.79萬元,主要原因為2025年預算0基改革，下調業(yè)務事業(yè)費；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他收入5萬元，較上年預算安排增加5萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣統(tǒng)計局支出預算總額為264.73萬元,較上年預算安排減少21.79萬元，主要原因是2025年預算0基改革，下調業(yè)務事業(yè)費。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出248.09萬元，較上年預算安排增加27.79萬元，其中：工資福利支出227.04萬元、商品和服務支出15.30萬元、對個人和家庭的補助5.75萬元、資本性支出0萬元；項目支出16.64萬元，較上年預算安排減少49.58萬元，其中：工資福利支出2.09萬元、商品和服務支出9.55萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出5萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出226.33萬元，較上年預算安排減少28.24萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.54萬元，較上年預算安排增加1.05萬元；衛(wèi)生健康支出8.85萬元，較上年預算安排增加0.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；農林水支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出229.13萬元，較上年預算安排減少3.36萬元；商品和服務支出24.85萬元，較上年預算安排減少24.49萬元；對個人和家庭的補助5.75萬元，較上年預算安排增加3.92萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；資本性支出5萬元，較上年預算安排增加2.5萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣統(tǒng)計局財政撥款支出預算總額為259.73萬元，較上年預算安減少26.79萬元，主要原因是2025年預算0基改革，下調業(yè)務事業(yè)費。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出226.33萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出248.09萬元，較上年預算安排增加27.79萬元，其中：工資福利支出227.04萬元，商品和服務支出15.3萬元，對個人和家庭的補助5.75萬元，資本性支出0萬元。項目支出11.64萬元，較上年預算安排減少54.58萬元，其中：工資福利支出2.09萬元，商品和服務支出9.55萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經費預算15.53萬元，比2024年預算減少36.31萬元，下降70%，主要原因為：人員經費增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)2025年業(yè)務事業(yè)費項目情況說明

⑴項目概述：為保障統(tǒng)計事務正常運行，做好統(tǒng)計工作，經費主要用于日常辦公用品、書報雜志等支出、印刷費支出、固定電話費支出、各類公務接待費用、其他商品和服務支出等。

⑵立項依據(jù)：上財發(fā)〔2025〕1號

⑶實施主體：上猶縣統(tǒng)計局

⑷實施方案：初步安排5萬元用于日常辦公用品、書報雜志、印刷費等支出，6.46萬元用于各類公務接待費用，0.18萬元用于其他商品和服務支出。

⑸實施周期：一年

⑹年度預算安排：11.64萬元。

⑺項目年度績效目標：持續(xù)做好GDP核算及定期向社會公布國民經濟社會發(fā)展情況；組織實施各專業(yè)統(tǒng)計調查，開展人口抽樣調查等各項統(tǒng)計工作。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年上猶縣統(tǒng)計局"三公"經費財政撥款安排6.46萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費6.46萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：本年度無新購公務用車計劃。

上猶縣統(tǒng)計局 附件3：2025年部門預算公開樣表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。