上猶統(tǒng)計(jì)局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：
1、貫徹國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算,對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。
2、執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。
3、組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大國(guó)情國(guó)力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料，并進(jìn)行對(duì)比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)科社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場(chǎng)。
7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò) 。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，開(kāi)展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括上猶縣統(tǒng)計(jì)局(獨(dú)立核算)。
編制人數(shù)小計(jì)18人，其中：行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)9人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)18人，其中：在職人數(shù)小計(jì)18人，行政編制人數(shù)9人(含1名工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人，遺屬人數(shù)小計(jì)2人。
第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
上猶縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為329.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加64.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入319.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.76萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他收入10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為329.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加64.76萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出319.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加71.4萬(wàn)元，其中：工資福利支出280.22萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出33.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.87萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出7.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出271.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.26萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.72萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；住房保障支出22.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.47萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出287.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加增加58.59萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出35.90萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為319.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.76萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出261.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.13萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出22.47萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出319.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加71.40萬(wàn)元，其中：工資福利支出280.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.87萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2026年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.4萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加17.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.07%，主要原因?yàn)椋?/font>行政編按1.4萬(wàn)元/人/年，事業(yè)編按1.2萬(wàn)元/人/年。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2026年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.48萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.22萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
(九)預(yù)留項(xiàng)目_其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2026年預(yù)留的其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，為保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的有序開(kāi)展。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)往年慣例
⑶實(shí)施主體：上猶縣統(tǒng)計(jì)局
⑷實(shí)施方案：按相關(guān)文件要求和實(shí)際工作需要，支付2026年單位資金。
⑸實(shí)施周期：1年
⑹年度預(yù)算安排：10萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障綜合統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作和大型普查工作正常運(yùn)行。
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年上猶縣統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.46萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)6.46萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
