第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方間，實行教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。

2.依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

4.制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作

5.按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織實施教育教學(xué)活動。負(fù)責(zé)依據(jù)國家教育主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室6個，分別為：校長室、副校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。

編制人數(shù)小計69人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)69人。實有人數(shù)69人，其中：在職人數(shù)小計69人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)69人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計41人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為980.11萬元,較上年預(yù)算安排增加87.17萬元。其中：財政撥款收入707.82萬元，較上年預(yù)算安排減少27.47萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少41.44萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入250萬元，較上年預(yù)算安排增加135.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)22.29萬元，較上年預(yù)算安排增加22.29萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為980.11萬元,較上年預(yù)算安排增加87.17萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出707.82萬元，較上年預(yù)算安排減少185.12萬元，其中：工資福利支出668.43萬元、商品和服務(wù)支出1.93萬元、對個人和家庭的補助37.46萬元、資本性支出0萬元；項目支出272.29萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出980.11萬元，較上年預(yù)算安排增加351.26萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少75.61萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出668.43萬元，較上年預(yù)算安排增加3.69萬元；商品和服務(wù)支出1.93萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對個人和家庭的補助37.46萬元，較上年預(yù)算安排增加29.16萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)財政撥款支出預(yù)算總額為707.82萬元，較上年預(yù)算安排減少27.47萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出707.82萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出707.82萬元，較上年預(yù)算安排增加32.85萬元，其中：工資福利支出668.43萬元，商品和服務(wù)支出1.93萬元，對個人和家庭的補助37.46萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(九)寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)項目情況說明

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計250萬元，本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見附表。

⑴項目概述：2025年其他收入

⑵立項依據(jù)：根據(jù)贛市教基字〔2024〕55號、贛發(fā)改價管規(guī)〔2021〕82號等文件。

⑶實施主體：上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)

⑷實施方案：保障學(xué)校日常教學(xué)秩序，提高教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的教育。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：250萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：用于提升教學(xué)質(zhì)量，合理配置教育資源，提高家長滿意度。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)中心小學(xué)"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.93萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無此項支出。

公務(wù)接待費1.93萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無此項支出。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無此項支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。