第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

（二）開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng)。通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛(ài)國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育等。

（三）開(kāi)展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施。培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，切實(shí)開(kāi)展“陽(yáng)光體育”。

（四）開(kāi)展教育科學(xué)研究活動(dòng)。積極倡導(dǎo)小課題研究，組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展研究，提倡行動(dòng)研究，注重研究的可操作性與實(shí)效性。

（五）開(kāi)展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開(kāi)展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

（六）開(kāi)展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購(gòu)入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符、賬賬相符。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。改進(jìn)食堂管理，實(shí)行食堂“自主經(jīng)營(yíng)，不虧不盈”的經(jīng)營(yíng)模式，加強(qiáng)對(duì)食品采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、制作與加工等諸多環(huán)節(jié)的管理工作，確保飲食衛(wèi)生安全。改善辦學(xué)條件，不斷提高教師待遇。

（七）開(kāi)展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度，實(shí)現(xiàn)依法辦學(xué)、依法行政，以此促進(jìn)全局工作逐步走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進(jìn)了和諧教育，取得較好的社會(huì)效益。

（八）完成縣教育科技體育局、縣委、縣人民政府、鄉(xiāng)人民政府和上級(jí)單位交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、黨辦、行政辦、教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處。。

編制人數(shù)小計(jì)101人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)101人。實(shí)有人數(shù)101人，其中：在職人數(shù)小計(jì)101人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)101。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)50人，遺屬人數(shù)24人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位收入預(yù)算總額為1250.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少98.19萬(wàn)元；主要原因?yàn)閷W(xué)生數(shù)減少。其中：財(cái)政撥款收入1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.99萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少44.8萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.6萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位支出預(yù)算總額為1250.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少98.19萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷W(xué)生數(shù)減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.78萬(wàn)元，其中：工資福利支出1061.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.21萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.99萬(wàn)元；教育支出1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.28萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1061.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少124.35萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加31.85萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1250.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少98.19萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷W(xué)生及教師數(shù)減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.99萬(wàn)元；教育支出1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.28萬(wàn)元。主要原因?yàn)閷W(xué)生及教師數(shù)減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1118.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.78萬(wàn)元，其中：工資福利支出1061.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.21萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)預(yù)算績(jī)效管理說(shuō)明

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)中心小學(xué)單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.42萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)2.42萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣社溪中心小學(xué)2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-02-06