第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

2、開展學(xué)生德育活動。通過多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法治、安全、心理健康等教育。

3、開展教學(xué)和教研活動，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)“雙減”措施。

4、開展教育科學(xué)研究活動。積極倡導(dǎo)小課題深入研究，組織教師對教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實(shí)效性。

5、開展教師培訓(xùn)活動。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣上猶縣第五小學(xué)內(nèi)設(shè)處室6個，分別為：校長室、黨政辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教師辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)154人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)154人。實(shí)有人數(shù)155人，其中：在職人數(shù)小計(jì)154人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)154人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)1人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣第五小學(xué)收入預(yù)算總額為2551.68萬元,較上年預(yù)算安排增加359.97萬元。其中：財(cái)政撥款收入1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入790萬元，較上年預(yù)算安排增加190萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)30.63萬元，較上年預(yù)算安排增加30.63萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣第五小學(xué)支出預(yù)算總額為2551.68萬元,較上年預(yù)算安排增加359.97萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元，其中：工資福利支出1724.73萬元、商品和服務(wù)支出5.6萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出820.63萬元，較上年預(yù)算安排增加220.63萬元，其中：商品和服務(wù)支出820.63萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出2551.68萬元，較上年預(yù)算安排增加359.97萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1724.73萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元；商品和服務(wù)支出820.63萬元，較上年預(yù)算安排增加220.63萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣第五小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出1731.05萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1731.05萬元，較上年預(yù)算安排增加139.34萬元，其中：工資福利支出1724.73萬元，商品和服務(wù)支出5.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體。

(九)其他收入項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2025其他收入

⑵立項(xiàng)依據(jù)：上教科體發(fā)〔2022〕53 號

⑶實(shí)施主體：上猶縣第五小學(xué)

⑷實(shí)施方案：《上猶縣第五小學(xué)課后延時(shí)服務(wù)與雙休日托管服務(wù)活動實(shí)施方案》等

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：790萬元

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善校園環(huán)境，提高延時(shí)服務(wù)質(zhì)量，提升教師專業(yè)水平。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣第五小學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5.6萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)5.6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。