第一部分  單位概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施。

2、開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康等教育。

3、開展教學和教研活動，加強教學常規(guī)管理，貫徹落實“雙減”措施。

4、開展教育科學研究活動。積極倡導小課題深入研究，組織教師對教育教學和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。

5、開展教師培訓活動。規(guī)范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續(xù)教育工作，根據校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師整體素質。

6、開展學校后勤服務活動。加強校產管理，規(guī)范校產的購入、登記、出借、報損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符、賬賬相符。規(guī)范財務管理，嚴格執(zhí)行有關收費規(guī)定，及時公示收費項目和標準。改進食堂管理，實行食堂“自主經營，不虧不盈”的經營模式，加強對食品采購、驗收、儲存、制作與加工等諸多環(huán)節(jié)的管理工作，確保飲食衛(wèi)生安全。改善辦學條件，不斷提高教師待遇。

7、開展學校規(guī)章制度建設及其他教育管理活動。健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度，實現依法辦學、依法行政，以此促進全局工作逐步走上規(guī)范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得較好的社會效益。

8、完成縣教育體育局、縣委、縣人民政府、鄉(xiāng)人民政府和上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣平富學校內設處室處室5個，分別為：黨辦、行政辦、教導處、德育處、總務處。

編制人數小計43人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數43人。實有人數43人，其中：在職人數小計43人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數43人。離休人數小計0人，退休人數小計35人，遺屬人數21人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣平富學校收入預算總額為580.42萬元,較上年預算安排減少42.73萬元。其中：財政撥款收入520.42萬元，較上年預算安排減少8.14萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經營收0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入60萬元，較上年預算安排減少15萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣平富學校支出預算總額為580.42萬元,較上年預算安排減少42.73萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出520.42萬元，較上年預算安排增加26.1萬元，其中：工資福利支出478.75萬元、商品和服務支出0.98萬元、對個人和家庭的補助40.69萬元、資本性支出0萬元；項目支出60萬元，較上年預算安排減少68.83萬元，其中：商品和服務支出60萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排減少0萬元；教育支出580.42萬元，較上年預算安排增加30.13萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出478.75萬元，較上年預算安排增加3.36萬元；商品和服務支出0.98萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；對個人和家庭的補助40.69萬元，較上年預算安排增加22.73萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣平富學校財政撥款支出預算總額為580.42萬元，較上年預算安排減少42.73萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；教育支出580.42萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出520.42萬元，較上年預算安排增加26.1萬元，其中：工資福利支出478.75萬元，商品和服務支出0.98萬元，對個人和家庭的補助40.69萬元，資本性支出0萬元。項目支出60萬元，較上年預算安排增增加25.76萬元，其中：商品和服務支出60萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九)2025年其他資金項目情況說明

⑴項目概述：2025年其他資金。

⑵立項依據：2025年除財政撥款的其他收入。

⑶實施主體：上猶縣平富學校。

⑷實施方案：依法收支，做到合理運用。

⑸實施周期：1年。

⑹本年度預算安排：60萬元。

⑺項目年度績效目標：完成總體目標的80％。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年上猶縣平富學校"三公"經費財政撥款安排0.98萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0.98萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。