上猶縣教育體育局2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育科技體育工作方針、政策及法律法規(guī)，編制全縣教育科技體育改革與發(fā)展規(guī)劃，擬訂全縣教育科技體育工作規(guī)范性文件，并組織實施。
（二）統(tǒng)籌義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育、職業(yè)教育、特殊教育工作。
（三）負責全縣學校網點規(guī)劃、布局，指導全縣中小學校、職業(yè)學校、幼兒園的思想政治工作、德育工作、教學工作、語言文字、體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育、生態(tài)教育等工作。
（四）主管全縣各級各類學校人事管理工作，負責教師隊伍建設、教師資格認定、職稱評聘工作；負責全縣教育科技體育經費管理、學校財務監(jiān)督和教育基本信息的統(tǒng)計、分析工作。
（五）負責普通高校、中等學校的招生考試工作；負責全縣中小學學生學籍管理工作；負責成人高等教育、高等教育自學考試等招考工作。
（六）負責組織、指導、監(jiān)督檢查全縣中小學、職業(yè)學校、幼兒園的安全管理和教育工作，協(xié)助做好校園及周邊環(huán)境綜合治理工作；負責全縣教育科技體育類重大賽事、活動的安全工作。
（七）承擔民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理的有關工作，依法負責民辦教育的審批、管理等有關工作。
（八）實施教育督導工作，負責組織基礎教育發(fā)展水平、質量監(jiān)測等的督導檢查和評估驗收工作。
（九）貫徹執(zhí)行教育扶貧政策和營養(yǎng)餐改善計劃，指導、監(jiān)督、檢查縣內各級各類學校政策落實情況。
（十）負責審批舉辦健身氣功活動及設立站點、經營高危險性體育項目等事項，負責非盈利性體育社團的資格審查和業(yè)務管理工作。負責全縣體育教練員、裁判員、運動員的考核、獎勵、等級申報和審批工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年上猶縣教育體育局所屬預算單位共有39個，包括：教育體育局部門本級和38個二級預算單位，二級預算單位具體包括：上猶縣教育體育局機關（獨立核算）、上猶中學（獨立核算）、上猶縣第二中學（獨立核算）、上猶縣第四中學（獨立核算）、上猶縣第五中學（獨立核算）、上猶縣油石中學（獨立核算）、上猶縣社溪中學（獨立核算）、上猶縣寺下中學（獨立核算）、上猶縣營前中學（獨立核算）、上猶縣金盆初中（獨立核算）、上猶中等專業(yè)學校（獨立核算）、上猶縣第一小學（獨立核算）、上猶縣第二小學（獨立核算）、上猶縣第三小學（獨立核算）、上猶縣第四小學（獨立核算）、上猶縣第五小學（獨立核算）、上猶縣第六小學（獨立核算）、上猶縣沿湖中心小學（獨立核算）、上猶縣油石中心小學（獨立核算）、上猶縣陡水中心小學（獨立核算）、上猶縣社溪中心小學（獨立核算）、上猶縣蘭田中心小學（獨立核算）、上猶縣中稍學校（獨立核算）、上猶縣紫陽中心小學（獨立核算）、上猶縣安和學校（獨立核算）、上猶縣寺下中心小學（獨立核算）、上猶縣梅水學校（獨立核算）、上猶縣金盆中心小學（獨立核算）、上猶縣雙溪學校（獨立核算）、上猶縣營前中心小學（獨立核算）、上猶縣水巖學校（獨立核算）、上猶縣特殊教育學校（獨立核算）、上猶縣平富學校（獨立核算）、上猶縣城區(qū)幼兒園（獨立核算）、上猶縣五指峰學校（獨立核算）、上猶縣城區(qū)第二幼兒園（獨立核算）、上猶縣紫陽初中（獨立核算）、上猶中學南校區(qū)（獨立核算）、上猶縣城區(qū)第四幼兒園（獨立核算）。。
編制人數小計3023人，其中：行政編制人數11人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數3012人。實有人數小計5055人，其中：在職人數小計3501人，行政在職人數11人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數3490人。離休人數小計1人，退休人數小計1231人，遺屬人數小計322人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣教育體育局部門收入預算總額為75079.89萬元,較上年預算安排增加2820.31萬元。其中：財政撥款收入61248.97萬元，較上年預算安排增加4087.31萬元；教育收費資金收入0元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排減少3736.94萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入13830.92萬元，較上年預算安排增加2469.94萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣教育體育局部門支出預算總額為75079.89萬元,較上年預算安排增加2820.31萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出55669.97萬元，較上年預算安排增加78.96萬元，其中：工資福利支出40724.23萬元、商品和服務支出13810.73萬元、對個人和家庭的補助1135.01萬元、資本性支出0萬元；項目支出19409.92萬元，較上年預算安排增加2741.35萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出13409.92萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出6000萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出69079.89萬元，較上年預算安排增加2635.65萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預算安排減少4164.64萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排減少1650.70萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出6000萬元，較上年預算安排增加6000萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出40724.23萬元，較上年預算安排增加2059.66萬元；商品和服務支出27220.65萬元，較上年預算安排減少5889.39萬元；對個人和家庭的補助1135.01萬元，較上年預算安排增加650.04萬元；資本性支出6000萬元，較上年預算安排增加6000萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣教育體育局部門財政撥款支出預算總額為61248.97萬元，較上年預算安排增加3498.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出55248.97萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出6000萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出55248.97萬元，較上年預算安排減少2501.5萬元，其中：工資福利支出40724.23萬元，商品和服務支出13389.73萬元，對個人和家庭的補助1135.01萬元，資本性支出0萬元。項目支出6000萬元，較上年預算安排增加6000萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出6000萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年上猶縣教育體育局部門政府性基金收入預算為6000萬元，支出預算為6000萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出6000萬元。
(五)國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年本部門機關運行經費預算60萬元，比2023年預算減少150.84萬元，下降71.54%，主要原因為：預算體制發(fā)現變化，壓減一般公共預算基本支出。
(七)政府采購情況
2025年本部門政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年底,本部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0個。
(九)江西省水上運動訓練基地項目情況說明
⑴項目概述：項目總用地面積為18154.52平方米，總建筑面積約2.2萬平方米，項目主要建設內容為新建訓練綜合樓12962平方米、體能訓練、籃球館2977平方米、艇庫734平方米、訓練用房1884平方米，地下室2611平方米，配套雨污管網及強弱電管網鋪設及智能化建設等相關基礎配套設施。
⑵立項依據：《關于上猶縣南湖水上運動公共設施項目建議書的批復》（上發(fā)改字〔2024〕37號）
⑶實施主體：上猶縣教育體育局
⑷實施方案：2022年12月，江西省皮劃艇隊教練員、運動員等共計100余人入駐上猶集訓，目前我縣仍無專業(yè)、獨立的水上訓練相關配套設施，在省、市體育局主要領導來猶調研時，提議由省、市、縣共同建設打造上猶縣南湖水上運動公共服務設施項目（江西省水上運動訓練基地）。項目建設與我縣打造粵港澳大灣區(qū)生態(tài)旅游休閑度假后花園定位相融合，與大力發(fā)展戶外運動及賽事經濟的目標相匹配
⑸實施周期：2024年11月-2026年6月
⑹年度預算安排：6000萬元。
⑺項目年度績效目標：致力于建設江西省水上運動訓練基地，今后承辦全市、全省乃至全國的體育賽事和運動隊的集訓，縣內的許多大型活動都可在基地舉行。也為我縣體育學校運動員的訓練、比賽提供更優(yōu)越的場所，有利于培養(yǎng)體育后備人才，提高我縣的競技體育水平。同時可提供人們健身和休閑的場所，促進全民健身的蓬勃開展。群眾性的文化、體育活動將更加豐富多彩，精神文明建設進一步提升。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年上猶縣教育體育局部門“三公”經費財政撥款安排107.26萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費107.26萬元,比上年減少21.72萬元，主要原因是：精減不必要的公務接待，壓縮一般公共預算基本支出。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)教育支出：反映政府教育事務支出。
(三)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
