第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶中學(xué)南校區(qū)是一所公辦全日制寄宿式高級中學(xué)，學(xué)校位于上猶縣城迎賓大道南河湖段，交通便利，風(fēng)景宜人。學(xué)?？偼顿Y3億多元，占地263畝，建筑面積9.2萬平方米，學(xué)?，F(xiàn)有78個行政班，學(xué)生總?cè)藬?shù)3132人，教職工總數(shù)253人，學(xué)生宿舍513間，教師公寓270套，可提供3900個學(xué)位，是我縣重點建設(shè)的民生工程。

我校積極立足本土資源，進行各學(xué)科校本課程的研發(fā)，制訂了校本教材《上猶中學(xué)南校區(qū)南校區(qū)選科指南》，開展了黃埠工業(yè)園教研之旅、崇義君子谷生態(tài)研學(xué)之旅等，打造“多元課堂”，引導(dǎo)學(xué)生從傳統(tǒng)的課堂中走出來，走向廣闊的社會空間，挖掘更適合本校學(xué)生的個性化課程，讓學(xué)生更加了解家鄉(xiāng)文化，講好家鄉(xiāng)故事，將理論知識與生活實際相互融合，真正做到學(xué)以致用。

學(xué)校從提高學(xué)生綜合素養(yǎng)目的出發(fā)，積極開展形式多樣、健康向上的社團活動?，F(xiàn)有學(xué)科拓展、體育運動、文化藝術(shù)等各類社團二十多個，每個社團都配備了指導(dǎo)老師，專門場地、專業(yè)設(shè)備、固定時間，積極開展相關(guān)活動。社團活動的開展，既豐富了學(xué)生的課余生活，也為學(xué)生興趣特長發(fā)展提供了多樣選擇。

贛州城西，南河湖畔，上猶中學(xué)南校區(qū)作為一顆教育新星正冉冉升起。目前，學(xué)校正朝著建設(shè)贛州前列、省內(nèi)一流、全國知名中學(xué)的目標奮力前進，建未來學(xué)校，辦智慧教育，育創(chuàng)新人才，為學(xué)生的全面發(fā)展和終身幸福奠定堅實的基礎(chǔ)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)內(nèi)設(shè)處室20個，分別為：校辦、黨辦、督導(dǎo)室、團委、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、信息中心、工會、政教處、校園安全中心、心理與生涯教育中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生成長中心、幫聯(lián)辦、課程研發(fā)中心、高一年級、高二年級、高三年級，金鳳書院。

編制人數(shù)小計253人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)253人。實有人數(shù)253人，其中：在職人數(shù)小計253人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)253人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0 人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)收入預(yù)算總額為3605.93萬元,較上年預(yù)算安排增加1164.93萬元。其中：財政撥款收入2605.94萬元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少270.83萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少287.5萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入999.99萬元，較上年預(yù)算安排增加687.49萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少了17.7萬元。（備注：2025年其他收入包含教育收費資金329.95萬元；事業(yè)性收入77.18萬元 ，其他收入592.86萬元）。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)支出預(yù)算總額為3605.93萬元,較上年預(yù)算安排增加1164.93萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2,605.94萬元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬元，其中：工資福利支出2,597.94萬元、商品和服務(wù)支出8萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出999.99萬元，較上年預(yù)算安排增加382.29萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出999.99萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出3605.93萬元，較上年預(yù)算安排增加1462.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少211.7萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少86.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2605.94萬元，較上年預(yù)算安排增加790.64萬元；商品和服務(wù)支出999.99萬元，較上年預(yù)算安排增加374.29萬元；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)財政撥款支出預(yù)算總額為2605.94萬元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2605.94萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2605.94萬元，較上年預(yù)算安排增加782.64萬元，其中：工資福利支出2597.94萬元，商品和服務(wù)支出8萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)2025年其他資金收入項目情況說明

⑴項目概述：2025年學(xué)生學(xué)費大概338.59萬元，住宿費大概78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)大概63萬元，上級補助收入，其他收入等等共計999.99萬元

⑵立項依據(jù)：根據(jù)贛發(fā)改價管[2023]442號文件及贛市價費字〔2012〕60 號、贛市發(fā)改價管字〔2022〕340 號）等等文件。

⑶實施主體：上猶中學(xué)南校區(qū)

⑷實施方案：保障學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，提高教學(xué)質(zhì)量

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：999.99萬元。

⑺項目年度績效目標：2025年學(xué)生學(xué)費大概338.59萬元，住宿費大概78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)大概63萬元，上級補助收入，其他收入等等共計999.99萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶中學(xué)南校區(qū)"三公"經(jīng)費財政撥款安排8萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費8萬元,比上年增0萬元，主要原因是：不需要增加。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)車。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上財發(fā)〔2025〕4號附件3：2025年上猶中學(xué)南校區(qū)預(yù)算公開樣表（樣式）