第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施。

2、開展學(xué)生德育活動。通過多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法治、安全、心理健康等教育。

3、開展教學(xué)和教研活動，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實“雙減”措施。

4、開展教育科學(xué)研究活動。積極倡導(dǎo)小課題深入研究，組織教師對教育教學(xué)和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。

5、開展教師培訓(xùn)活動。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣金盆鄉(xiāng)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室8個，分別為校長室、副校長室、總務(wù)處、德育處、教務(wù)處、電教室，下轄幼兒園1個，村小1個。編制人數(shù)小計58人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)115人，其中：在職人數(shù)小計71人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)71人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計44人。。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣金盆鄉(xiāng)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為742.11萬元,較上年預(yù)算安排減少200萬元。其中：財政撥款收入632.05萬元，較上年預(yù)算安排減少119.08萬元；教育收費資金收入0萬元，與上年持平；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少40萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平；附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平；上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平；其他收入110萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與上年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0.06萬元，較上年預(yù)算安排減少10.86萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣金盆鄉(xiāng)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為742.11萬元,較上年預(yù)算安排減少 199.94萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出632.05萬元，較上年預(yù)算安排減少76.71萬元，其中：工資福利支出583.08萬元、商品和服務(wù)支出1.29萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助47.67萬元、資本性支出0萬元；項目支出110.06萬元，較上年預(yù)算安排減少123.23萬元，其中：商品和服務(wù)支出1.29萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出742.11萬元，較上年預(yù)算安排減少91.29萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出583.08萬元，較上年預(yù)算安排減少106.52萬元；商品和服務(wù)支出1.29萬元，與上年持平；對個人和家庭的補(bǔ)助47.67萬元，較上年預(yù)算安排增加29.8萬元；其他支出110萬元，較上年預(yù)算安排(減少30萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣金盆鄉(xiāng)中心小學(xué)財政撥款支出預(yù)算總額為632.05萬元，較上年預(yù)算安排減少119.08萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出742.11萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出632.05萬元，較上年預(yù)算安排減少76.71萬元，其中：工資福利支出583.08萬元、商品和服務(wù)支出1.29萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助47.67萬元、資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體。

(九)其他收入項目情況說明

(單位預(yù)算應(yīng)至少選擇1個項目支出在本部分予以說明，并在《第二部分 2025年單位預(yù)算表》中公開納入單位預(yù)算所有項目的《項目績效目標(biāo)表》。如本單位沒有項目，則說明：“2025年本單位未安排項目支出”。)

⑴項目概述：2025其他收入

⑵立項依據(jù)：上教科體發(fā)〔2022〕53 號

⑶實施主體：上猶縣金盆鄉(xiāng)中心小學(xué)

⑷實施方案：推行課后服務(wù)“5×2”模式，即學(xué)校每周 5 天（周一至周五）開展課后服務(wù)，每天至少提供 2個課時課后服務(wù)。

⑸實施周期：一年。

⑹本年度預(yù)算安排：110萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，改善校園環(huán)境，提高延時服務(wù)質(zhì)量，提升教師專業(yè)水平。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣金盆鄉(xiāng)中心小學(xué)"三公"經(jīng)費財政撥款安排1.29萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費1.29萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

金盆小學(xué)附件3：2025年部門預(yù)算公開樣表（樣式）(1)