第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣第五中學(xué)是縣教育科技體育局主管的部門預(yù)算編制范圍的下屬單位。學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。 

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育科技體育工作方針、政策及法律法規(guī)，正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境

（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（五）堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣第五中學(xué)內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，分別為：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、辦公室、團(tuán)隊(duì)。編制人數(shù)小計(jì)92人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)92人。實(shí)有人數(shù)92人，其中：在職人數(shù)小計(jì)93人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)92人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)9人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣第五中學(xué)單位收入預(yù)算總額為1217.22萬元,較上年預(yù)算安排減少242.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入1217.22萬元，較上年預(yù)算安排減少242.88萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣第五中學(xué)單位支出預(yù)算總額為1217.22萬元,較上年預(yù)算安排減少242.88萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1217.22萬元，較上年預(yù)算安排減少242.88萬元，其中：工資福利支出1110.21萬元、商品和服務(wù)支出106.05萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1217.22萬元，較上年預(yù)算安排減少242.88萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；教育支出1217.22萬元，較上年預(yù)算安排減少242.88萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬元，較上年預(yù)算安排減少9.84萬元；衛(wèi)生健康支出45.92萬元，較上年預(yù)算安排減少11.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1110.21萬元，較上年預(yù)算安排減少215.29萬元；商品和服務(wù)支出106.05萬元，較上年預(yù)算安排減少27.35萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元，較上年預(yù)算安排減少0.24萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣第五中學(xué)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1217.22萬元，較上年預(yù)算安排減少242.88萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1217.22萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1217.22萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出122.46萬元；衛(wèi)生健康支出45.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1217.22萬元，較上年預(yù)算安排減少242.88萬元，其中：工資福利支出1110.21萬元，商品和服務(wù)支出106.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。無該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：與上年安排保持一致。

(九)2025年其他收入項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2025年其他收入，堅(jiān)持素質(zhì)教育、帶領(lǐng)學(xué)生閱讀和開展音體美活動(dòng)、學(xué)習(xí)科技知識(shí)、為學(xué)生的發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好的活動(dòng)環(huán)境與條件，確保學(xué)生在活動(dòng)中持續(xù)、健康、和諧成長。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)教指【2024】54號(hào)

⑶實(shí)施主體：上猶縣第五中學(xué)

⑷實(shí)施方案：2025年其他收入，堅(jiān)持素質(zhì)教育、帶領(lǐng)學(xué)生閱讀和開展音體美活動(dòng)、學(xué)習(xí)科技知識(shí)、為學(xué)生的發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好的活動(dòng)環(huán)境與條件，確保學(xué)生在活動(dòng)中持續(xù)、健康、和諧成長。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：549萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣第五中學(xué)單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.9萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件3：2025年部門預(yù)算公開樣表