第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣城區(qū)幼兒園是上猶縣教育體育局的下屬單位，是一所省級(jí)示范幼兒園。

1、為解除家庭在培養(yǎng)兒童時(shí)所受時(shí)間、空間、環(huán)境的制約，讓幼兒身體、智力和心情得以健康發(fā)展?？梢哉f幼兒園是小朋友的快樂天地，可以幫助孩子健康快樂地度過童年時(shí)光，不僅學(xué)到知識(shí)，而且可以從小接觸集體生活。

2、幼兒園教育作為整個(gè)教育體系基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，是對(duì)兒童進(jìn)行預(yù)備教育（性格完整健康、行為習(xí)慣良好、初步的自然與社會(huì)常識(shí)）。其教育課程沒有明顯的區(qū)分，大概由語(yǔ)言、科學(xué)、藝術(shù)、健康和社會(huì)等五個(gè)領(lǐng)域以及各種活動(dòng)構(gòu)成。各個(gè)領(lǐng)域相互融合，決定教學(xué)內(nèi)容。

3、為一種學(xué)前教育機(jī)構(gòu)，用于對(duì)幼兒集中進(jìn)行保育和教育，通常接納三至六周歲的幼兒。

4、完成上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園設(shè)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是園長(zhǎng)室、行政辦公室、總務(wù)處、教師辦公室、保健室。

上猶縣城區(qū)幼兒園實(shí)有教職工數(shù)121人（含城區(qū)第六幼兒園分園），其中：全額事業(yè)撥款數(shù)47人，巡回支教人數(shù)16人，跟崗學(xué)習(xí)人數(shù)15人，臨聘人員43人，退休人員 20人,全園幼兒人數(shù)916人（含分園）。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園收入預(yù)算總額為974.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入558.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.43萬(wàn)元；其他收入360萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加360萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園支出預(yù)算總額為974.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.14萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出558.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加117.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出543.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.61萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.08萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出974.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加304.4萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.48萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出543.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加105.1萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.12萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為558.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.43萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出558.86萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出558.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加117.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出543.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0個(gè)。

(九)上猶縣城區(qū)幼兒園項(xiàng)目情況說明

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)360萬(wàn)元，本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見附表。

⑴ 項(xiàng)目概述：2025年其他收入

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)贛市教基字〔2024〕55號(hào)、贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào)等文件。

⑶實(shí)施主體：上猶縣城區(qū)幼兒園

⑷實(shí)施方案：幼兒園使用幼兒教育裝備提供幼兒保育服務(wù)，辦好人民滿意的學(xué)前教育。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：360萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：用于提升幼兒園教育質(zhì)量，合理配置教育資源，提高家長(zhǎng)滿意度。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣城區(qū)幼兒園"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.61萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元, 與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)2.61萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)，控制接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：幼兒園保教費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：

指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-08-07