上猶縣文廣新局2016年部門決算公開說明

二0一七年十月

目錄

第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分 上猶縣文廣新局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

    五、“三公”經費支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 2016年部門決算表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占有情況表

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

上猶縣文廣新局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版等工作的縣政府組成部門，主要職責是貫徹執(zhí)行國家和省

、市關于文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版、著作權工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版的有關方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2016年年末編制人數 17人，其中行政編制8人，事業(yè)編制9人；年末實有人數 32人，其中：在職人數24人，退休人數 8人，離休人數 0人。

第二部分 上猶縣文廣新局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計472.4萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年增長（下降）0 %；本年收入合計472.4萬元，較上年增長32.5%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入472.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入 0萬元，占 0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 0 萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計472.4萬元，其中本年支出合計   萬元，較上年增長32.5%；年末結轉和結余 0萬元，較上年增長（下降）0 %。本年支出的具體構成為：基本支出 472.4萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；事業(yè)單位經營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為472.4萬元，決算數為472.4萬元，完成年初預算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 2.1 萬元，決算數為 2.1萬元，完成年初預算的100%；文化體育與傳媒支出年初預算數為448.4萬元，決算數為448.4萬元，完成年初預算的100 %；社會保障和就業(yè)支出21.9萬元。

按經濟分類科目分：工資福利支出173.3萬元，較上年增長10.2 %，主要原因是：人員工資增長；商品和服務支出277.2萬元，較上年增長124 %；對個人和家庭補助支出 21.9萬元，較上年下降24.9%。

四、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費 173.3萬元，較上年增長20 %。其中：辦公費47.4萬元，印刷費 16.3萬元，咨詢費 0萬元，水電費9.1萬元，差旅費46.4萬元，培訓費25.6萬元，其他商品和服務支出49.7萬元,專用材料16.2萬元，其他交通費8.3萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 22.7萬元，決算數為22.7萬元，完成預算的100%，決算數較上年增長27%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 22.7萬元，決算數為22.7 萬元，完成預算的100%，決算數較上年增長27 %。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年（增長）下降0 %；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較上年下降100 %，主要原因是因為進行了公車改革。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

2016年，根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

九、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

六、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

第三部分 上猶縣文廣新局2016年部門決算表

（詳見附表）