上猶縣文化廣電新聞出版局2017年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 概況

   一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 上猶縣文化廣電新聞出版局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣文化廣電新聞出版局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施。

二、部門基本情況

上猶縣文化廣電新聞出版局編制數(shù)18人，其中：行政編制7人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，全額事業(yè)編制9人。實有人數(shù)35人，其中：在職人員24人，包括行政19人、全額事業(yè)5人；退休人員8人；臨時工3人。

第二部分 上猶縣文化廣電新聞出版2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年上猶縣文化廣電新聞出版局收入預(yù)算總額為212.61萬元，較上年預(yù)算安排增長了2.5%。其中：財政撥款收入210.61萬元，占收入預(yù)算總額的99.06%，包括財政補(bǔ)助收入210.61萬元;上年結(jié)余2萬元，占收入預(yù)算總額的0.94%。

   （二）支出預(yù)算情況

 2017年上猶縣文化廣電新聞出版局支出預(yù)算總額為212.61萬元，較上年預(yù)算安排增長了2.5%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出212.61萬元，占支出預(yù)算對占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出172.42萬元、商品和服務(wù)支出31.30萬元、個人和家庭的補(bǔ)助支出8.89萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出186.04萬元，占支出預(yù)算總額的87.5%；社會保障和就業(yè)支出26.57萬元，占支出預(yù)算總額的12.5%。

   （三）財政撥款支出情況

2017年財政撥款支出預(yù)算210.61萬元，具體支出的情況是：文化體育與傳媒支出186.04萬元；社會保障和就業(yè)支出26.57萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2017年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 29.3萬元，

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2017年部門所屬各單位政府采購總額 6.4 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.4萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年8月31日，部門共有車輛   0 輛，其中，一般公務(wù)用車   0 輛。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛    0 輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實行績效目標(biāo)管理的項目   0 個（部門預(yù)算中10萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0    萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0    萬元。

二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

2017年上猶縣文化廣電新聞出版局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排8.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減0萬元。

公務(wù)接待費8.9萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：本著節(jié)儉的原則減少招待、降低招待標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）3萬元，主要原因是：公車改革，減少車輛。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分 上猶縣文化廣電新聞出版局2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目                                        

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。